臨湘市文化館部門2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動(dòng)組織及相關(guān)培訓(xùn)、指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，為獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、群文辦公室。
2、黨員活動(dòng)室。
3、非遺辦公室。
4、舞蹈辦公室。
5、美術(shù)書法辦公室。
6、攝影辦公室。
7、免費(fèi)開放辦公室。
共有在職人員14人。全額編制人員14人，退休人員17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化館只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算160.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款149.96萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，收入預(yù)算較上年減少18.04萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算160.11萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒支出126.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.2萬(wàn)元，住房保障支出10.8萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少18.04萬(wàn)元，主要是人員調(diào)整和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出149.96萬(wàn)元，其中1、文化旅游體育與傳媒支出（類）122.12萬(wàn)元，占81.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15.3萬(wàn)元，占10.20%；衛(wèi)生健康支出（類）5.75萬(wàn)元，占3.83%；住房保障支出（類）6.8萬(wàn)元，占4.53%。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算132.96萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)121.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少14.04 萬(wàn)元，降低10.32%，主要是退休職工增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.76%。主要是數(shù)字館設(shè)備設(shè)施增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算17萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的保護(hù)等方面；免費(fèi)開放支出5萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館對(duì)外開外以及文化展覽等方面；與2022年比較，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出減少3 萬(wàn)元降低15%，主要是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；免費(fèi)開放支出與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.76%。主要是數(shù)字館設(shè)備設(shè)施增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.7萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出160.11萬(wàn)元，其中，基本支出143.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，其中非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，免費(fèi)開放項(xiàng)目5萬(wàn)元按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為臨湘市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處文化站長(zhǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛.其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
