2021年度臨湘市文化館部門(mén)決算
目 錄
第一部分臨湘市文化館概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市文化館單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
臨湘市文化館主要職能是組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，免費(fèi)開(kāi)展文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，相關(guān)培訓(xùn)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開(kāi)展群眾文化活動(dòng)和群文理論研究；舉辦各類(lèi)展覽、講座和培訓(xùn)，開(kāi)展志愿服務(wù)和流動(dòng)文化服務(wù)；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開(kāi)展非遺普查、保護(hù)傳承和宣傳推廣活動(dòng)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務(wù)；建設(shè)公共文化服務(wù)體系，開(kāi)展數(shù)字化服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：群文辦公室、黨員活動(dòng)室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、美術(shù)書(shū)法辦公室、攝影辦公室、免費(fèi)開(kāi)放辦公室、數(shù)字館辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市文化館單位2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市文化館本級(jí)決算。
第二部分
見(jiàn)附件
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)332.42萬(wàn)元。與上年相比，增加19.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.17%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)306.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入196.53萬(wàn)元，占64.21%；其他收入109.53萬(wàn)元，占35.79%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)332.42萬(wàn)元，其中：基本支出237.4萬(wàn)元，占71.42%；項(xiàng)目支出95.03萬(wàn)元，占28.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)222.89萬(wàn)元，與上年相比，減少36.21萬(wàn)元,減少13.98%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出222.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的67.05%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少36.21萬(wàn)元，減少13.98%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出222.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出179.92萬(wàn)元，占80.72%；其他文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）19萬(wàn)元，占8.52%，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.3萬(wàn)元，占7.31%;住房保障（類(lèi)）支出7.67萬(wàn)元，占3.45%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為222.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為332.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.14%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為71.73萬(wàn)元，支出決算為181.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的252.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.23萬(wàn)元，支出決算為68.23萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.96萬(wàn)元，支出決算為39.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.3萬(wàn)元，支出決算為16.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.67萬(wàn)元，支出決算為7.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出127.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)99.38萬(wàn)元，占基本支出的77.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)28.48萬(wàn)元，占基本支出的22.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與決算一致，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與決算一致，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬(wàn)元，減少9.3%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.95萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓310人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.09萬(wàn)元，增加112.7%。主要原因是：一是單位職責(zé)調(diào)整，二是受疫情影響，承擔(dān)了部分疫情相關(guān)工作，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，內(nèi)容為召開(kāi)文旅融合業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為文旅融合業(yè)務(wù)工作文化事項(xiàng)發(fā)展的工作等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市文化館決算公開(kāi)表.xls
