2021年度臨湘市文化館部門決算
目 錄
第一部分臨湘市文化館概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市文化館單位概況
一、部門職責
臨湘市文化館主要職能是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，免費開展文化宣傳，文藝活動組織，相關(guān)培訓，指導群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。組織并指導群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓，開展志愿服務(wù)和流動文化服務(wù)；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非遺普查、保護傳承和宣傳推廣活動；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務(wù)；建設(shè)公共文化服務(wù)體系，開展數(shù)字化服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
2021年臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：群文辦公室、黨員活動室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、美術(shù)書法辦公室、攝影辦公室、免費開放辦公室、數(shù)字館辦公室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市文化館單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市文化館本級決算。
第二部分
見附件
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計332.42萬元。與上年相比，增加19.32萬元，增長6.17%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計306.06萬元，其中：財政撥款收入196.53萬元，占64.21%；其他收入109.53萬元，占35.79%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計332.42萬元，其中：基本支出237.4萬元，占71.42%；項目支出95.03萬元，占28.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計222.89萬元，與上年相比，減少36.21萬元,減少13.98%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出222.89萬元，占本年支出合計的67.05%，與上年相比，財政撥款支出減少36.21萬元，減少13.98%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出222.89萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出179.92萬元，占80.72%；其他文化旅游體育與傳媒支出（類）19萬元，占8.52%，社會保障和就業(yè)（類）支出16.3萬元，占7.31%;住房保障（類）支出7.67萬元，占3.45%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為222.89萬元，支出決算數(shù)為332.42萬元，完成年初預算的149.14%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為71.73萬元，支出決算為181.26萬元，完成年初預算的252.72%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預算為68.23萬元，支出決算為68.23萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為39.96萬元，支出決算為39.96萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.3萬元，支出決算為16.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為7.67萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出127.86萬元，其中：人員經(jīng)費99.38萬元，占基本支出的77.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費28.48萬元，占基本支出的22.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.95萬元，完成預算的97.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數(shù)與決算一致，與上年對比無增減變化；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數(shù)與決算一致，與上年對比無增減變化；
公務(wù)接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.95萬元，完成預算的97.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬元，減少9.3%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.95萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓310人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.48萬元，比上年決算數(shù)增加15.09萬元，增加112.7%。主要原因是：一是單位職責調(diào)整，二是受疫情影響，承擔了部分疫情相關(guān)工作，所以運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1萬元，內(nèi)容為召開文旅融合業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為文旅融合業(yè)務(wù)工作文化事項發(fā)展的工作等；開支培訓費0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件1：2021年臨湘市文化館決算公開表.xls
