臨湘市文化館部門2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
組織并指導群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化活動和群文理論研究；舉辦各類展覽、講座和培訓，開展志愿服務和流動文化服務；收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非遺普查、保護傳承和宣傳推廣活動；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、社區(qū)文化中心工作，并配送文化資源和文化服務；建設(shè)公共文化服務體系，開展數(shù)字化服務。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機構(gòu)，為獨立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：群文辦公室、黨員活動室、非遺辦公室、舞蹈辦公室、
美術(shù)書法辦公室、攝影辦公室、免費開放辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市文化館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算178.15萬元，其中，一般公共預算撥款166.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入11.75萬元。收入預算較上年增加10.48萬元，增加6.25%，主要原因是增加非物質(zhì)遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費。
（二）支出預算，2022年支出預算178.15萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出150.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.92萬元，住房公積金支出11.94萬元，支出較去年增加10.48萬元，增加6.25%，主要原因是增加非物質(zhì)遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算166.4萬元，具體安排情況如下：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 群眾文化（項）2022年預算數(shù)為143.09萬元，比2021年增加11.39萬元，增加8.65 %，主要是工資普調(diào)后，職工養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保等配套資金增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為15.92萬元，比2021年減少0.38萬元，降低2.33%，主要是有兩名在職職工分別在7月和11月退休。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為7.39萬元，比2021年減少0.28萬元，降低3.65 %，主要是有兩名在職職工分別在7月和11月退休。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算146.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費136萬元，公用經(jīng)費10.4萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年減少3.27 萬元，減低2.35%，主要是在編人員變動原因，人員經(jīng)費減少。公用經(jīng)費預算比 2021年減少1 萬元，減少8.77%。主要是在編人員有退休，部門公用經(jīng)費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：免費開放補助5萬元，主要用于免費培訓以及場館對外開放，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費15萬元，主要是完成我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)已有項目的保護。與2021年比較，免費開放補助經(jīng)費與2021年持平，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費與2021年增長100%。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年總計預算安排17.6萬元，其中一般公共預算撥款10.4萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排7.2萬元，整體比去年減少1萬元，減少5.38%，主要是在編人員減少，退休人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門 “三公”經(jīng)費預算數(shù)2.9萬元，其中，公務接待費2.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年度持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出178.15萬元，其中，基本支出158.15萬元（其中，一般公共預算撥款146.4萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排11.75萬元），項目支出20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出20萬元，其中：免費開放補助5萬元，主要用于免費培訓以及場館對外開放，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費15萬元，主要是完成我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)已有項目的保護。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0.8萬元，擬召開1次會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為臨湘市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展座談會；培訓費預算0.8萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)為300人，內(nèi)容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處文化站長業(yè)務培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
