目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
第一部分 臨湘市文化館2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè),負責(zé)開展文化宣傳、文藝活動組織及相關(guān)培訓(xùn)、指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級機構(gòu),為獨立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:
1、群文辦公室。
2、黨員活動室。
3、非遺辦公室。
4、舞蹈辦公室。
5、美術(shù)書法辦公室。
6、攝影辦公室。
7、免費開放辦公室。
共有在職人員22人。其中全額編制人員19人,自籌編制3人。退休人員14人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化館只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入167.67萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款155.67萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)經(jīng)營收入12萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少18.17萬元,降低9.78%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算:
2021年本部門支出預(yù)算167.67萬元,其中:文化體育與傳媒支出139.15萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出16.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出12.23萬元等。支出較去年減少18.17萬元,降低9.78%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算155.67萬元,比2020年減少18.17萬元,降低10.45%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。其中,文化體育與傳媒支出131.7 萬元,占 84.6 %、社會保障和就業(yè)支出16.3萬元,占10.47%,住房保障支出7.67萬元,占4.93%,具體安排情況如下:
1、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 群眾文化(項)。
2021年預(yù)算數(shù)為6.51萬元,比2020年減少135萬元,降低95.4 %,主要是支出科目調(diào)整。
2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款) 行政運行(項)。
2021年預(yù)算數(shù)為125.19萬元,比2020年增加125.19萬元,主要是支出科目調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
2021年預(yù)算數(shù)為16.3萬元,比2020年減少1.91萬元,減少10.49%,主要是人員調(diào)整。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
2021年預(yù)算數(shù)為7.67萬元,比2020年減少5.99萬元,降低43.85 %,主要是人員調(diào)整。
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為150.67萬元,支出較上年減少18.17萬元,降低10.76%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費 ;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費 139.27萬元人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等;公用經(jīng)費11.4萬元,主要用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費、
(二)項目支出:2021年本部門項目支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:免費開放支出5萬元,主要用于文化展覽和文化紀(jì)念機構(gòu)的對外開放。支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.4萬元,比2020年減少1.8萬元,減少13.64%。主要原因是:壓縮機關(guān)運行經(jīng)費
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.9萬元,其中,公務(wù)接待費2.9萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元)。2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算與2020年度持平。
(三)、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0.8萬元,擬召開1次會議,人數(shù)60人次;培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)200人次;未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額5萬元,其中:工程類采購預(yù)算0萬元,貨物類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表(表31)。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)、預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年度持平。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所的支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為167.67萬元,其中:基本支出162.42萬元,項目支出5.25萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格