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臨湘市文化館2020年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2020-03-30 16:35
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),負(fù)責(zé)開展文化宣傳、文藝活動(dòng)組織及相關(guān)培訓(xùn)、指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及全民美育教育。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市文化館是臨湘市文化旅游廣電局的二級(jí)機(jī)構(gòu),為獨(dú)立核算的公益一類事業(yè)單位。臨湘市文化館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1、群文辦公室。

2、黨員活動(dòng)室。

3、非遺辦公室。

4、舞蹈辦公室。

5、美術(shù)書法辦公室。

6、攝影辦公室。

7、免費(fèi)開放辦公室。

共有在職人員22人。其中全額編制人員19人,自籌編制3人。退休人員14人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市文化館只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有文化館部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)185.84萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款173.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入12萬元。收入較去年增加28.64萬元,主要是人員預(yù)算收入提標(biāo)和事業(yè)收入增加。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)185.84萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,體育與文化傳媒153.96萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出18.21萬元,住房保障支出13.66萬元,較去年增加28.64萬元,主要是人員預(yù)算收入提標(biāo)和事業(yè)收入增加。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算173.85萬元,其中:文化體育與傳媒支出146.51萬元,占84.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.22萬元,占10.48%;住房保障支出9.11萬元,占5.24%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為168.84萬元,比上年增加18.84萬元,增長12.56%,原因人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增加,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為5萬元,比上年增加5萬元,增長100%,原因新增文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu),項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)支出5萬元,主要用于文化展覽和文化紀(jì)念機(jī)構(gòu)的成立抽添置設(shè)備等方面;

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.2萬元,比2019年預(yù)算增加1萬元,上升8%。原因人員預(yù)算收入提標(biāo)和事業(yè)收入增加。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.9萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.4萬元,主要是厲行節(jié)約壓縮相關(guān)費(fèi)用。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出12.8萬元,較2019年增加1.5萬元,主要是本單位落實(shí)全市人民文化生活,提高全民文化素質(zhì)和成立的文化展覽和文化紀(jì)念機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。其中:本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.9萬元,擬召開臨湘市文化展覽會(huì)議,人數(shù)約100人次,主要包含傳達(dá)全市文化展工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.9萬元,擬開展展文化紀(jì)念機(jī)構(gòu)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)40人次,主要內(nèi)容為對(duì)文化紀(jì)念的編、審、存的業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少(增加)0萬元,與2019年度持續(xù)平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,與2019年度持平。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)185.85萬元,其中:基本支出180.6萬元,項(xiàng)目支出5.25萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)27.73萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)23.32萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)4.41萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

2020文化館預(yù)算公開表.xlsx