2023年度
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
�。ㄒ唬�、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，行使文化市場管理的行政處罰權(quán)；
�。ǘ⒔M織協(xié)調(diào)市內(nèi)文化市場綜合執(zhí)法和重大違法案件的查處，組織全市性文化市場綜合執(zhí)法專項整治行動。
（三）、負責查處演出、娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營，圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版物、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件，印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行等經(jīng)營活動中的違法違規(guī)行為；負責查處安裝使用衛(wèi)星電視接收設(shè)施，接受播放電影電視、廣播電視廣告經(jīng)營的違法違規(guī)行為。
（四）、負責文化市場及文化市場生產(chǎn)經(jīng)營活動違法行為投訴、舉報的受理和查處工作；受理行政執(zhí)法中的聽證、行政應(yīng)訴工作。
�。ㄎ澹⒊袚形幕袌龉芾眍I(lǐng)導小組和市“掃黃打非”工作領(lǐng)導小組的日常工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、詢問室、財務(wù)室、黨建室、資料室等。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：文化市場綜合執(zhí)法大隊本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計357.03萬元。與上年相比，增加44.36萬元，增長14.18%，主要是因為人員工資提標，相關(guān)財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計357.03萬元，其中：財政撥款收入304.00萬元，占85.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入53.03萬元，占14.85%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計357.03萬元，其中：基本支出349.08萬元，占97.77%；項目支出7.95萬元，占2.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計304.00萬元，與上年相比，增加10.78萬元,增長3.67%，主要是因為人員工資提標，相關(guān)財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出304.00萬元，占本年支出合計的85.15%，與上年相比，財政撥款支出增加10.78萬元，增長3.67%，主要是因為：1、納入財政預(yù)算管理的非稅收入增加了。2、追加了年終績效獎勵金的指標。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出304.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出265.78萬元，占87.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.09萬元，占7.92%;行政單位醫(yī)療（類）11.33，占3.73%;住房保障（類）支出2.8萬元，占0.92%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為304.00萬元，支出決算數(shù)為357.03萬元，完成年初預(yù)算的117.4%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為233.75萬元，支出決算為272.58萬元，完成年初預(yù)算的116.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：納入財政預(yù)算管理的非稅收入增加了。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
3、年初預(yù)算為29.03萬元，支出決算為29.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.64萬元，支出決算為22.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.45萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為2.8萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的607%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：納入財政預(yù)算管理的非稅收入抵住房公積金的預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年預(yù)算數(shù)為11.33 萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出296.05萬元，其中：
人員經(jīng)費236.11萬元，占基本支出的79.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費59.94萬元，占基本支出的20.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平，與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.4萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓51人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門執(zhí)法檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2022年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出59.94萬元，比上年決算數(shù)增加1.58 萬元，增長0.27%。主要是因為加大了文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購置及執(zhí)法力量的培訓。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1萬元，用于召開2023年文化和旅游市場安全生產(chǎn)會議，人數(shù)66人，內(nèi)容為文化旅游市場安全生產(chǎn)工作隱患排查及工作部署會；開支培訓費1.2萬元，用于開展文化旅游市場政策法規(guī)宣講工作培訓會。人數(shù)68人，內(nèi)容為培訓文化旅游市場政策法規(guī)宣講和加強執(zhí)法隊伍工作培訓會。無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
設(shè)定的績效目標不僅要與年度工作任務(wù)相對應(yīng)，還要與預(yù)算資金相匹配績效目標的設(shè)定應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細化，符合部門的客觀實際，確保在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)。
進一步加強廳內(nèi)部機構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制；細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制，進一步提高預(yù)算編制的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。
�。ㄈ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.3分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ㄋ模┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
