文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
歸口管理全市文化市場，促進文化事業(yè)發(fā)展。負責(zé)審核、批準管理以商品形式進入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動；為全市旅游質(zhì)量提供管理保障，負責(zé)全市旅游市場秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構(gòu)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊、文物執(zhí)法中隊、旅游娛樂執(zhí)法中隊。在職人員22人，其中參公管理人員7人，全額事業(yè)編制14人，勞務(wù)派譴1人。負責(zé)全市文化和旅游市場綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算275.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入45萬元。收入預(yù)算較上年增加10.27萬元，主要是人員工資提標，相關(guān)財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算275.44萬元，其中，文化體育與傳媒支出222.05萬元，社會保障和就業(yè)支出23.82萬元，衛(wèi)生健康支出12.26，住房保障支出17.31萬元。一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，
支出預(yù)算較上年增加10.27萬元，主要是搬遷新辦公室入駐文創(chuàng)園，相關(guān)的搬遷費及機房的（監(jiān)控平臺）搬遷、設(shè)備設(shè)施的添置，增加了費用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出230.88萬元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為177.49 萬元，比 2023年增加 2.73萬元，增長1.5%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為23.08萬元，比2023年增加0.44萬元，增加了0.19%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0.75萬元。，比2022年減少0.7萬元，減少了48%，主要是實施其他社會保障制度后，按規(guī)定由單位繳納的其他社會保障和就業(yè)支出減少了。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為12.26 萬元，比2023年增加了0.93萬元，增加了0.82%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
5、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為17.31萬元，比 2023年增加0.31萬元，增加了0.18%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算230.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費207.78萬元，公用經(jīng)費23.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加 3.71 萬元，增長0.18%，主要是人員工資的調(diào)整和晉升及相關(guān)財政養(yǎng)老保險，住房公積金等配套資金的增加。.公用經(jīng)費預(yù)算與2023年經(jīng)費預(yù)算持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算44.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其中：執(zhí)法工作經(jīng)費支出22萬元，主要用于文化旅游市場綜合執(zhí)法等方面；監(jiān)管平臺支出8萬元，主要用于文化場所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺的建設(shè)和維護等方面；能力建設(shè)費14.56萬元，主要用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。與2023年比較，執(zhí)法工作經(jīng)費支出增加 6.56 萬元，增加17%，主要是財政核增了非稅收入抵財政撥款的預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬元，收入較上年增加（減少）0萬元。
2024年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年增加（減少）0萬元。
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費23.1萬元，2024年經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2023年持平，主要是勵行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出275.44萬元，其中，基本支出230.88萬元，項目支出44.56萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出44.56萬元，其中：執(zhí)法工作經(jīng)費項目18萬元，；監(jiān)管平臺項目8萬元；能力建設(shè)項目18.56萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算1.2萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 130人,內(nèi)容為文化和旅游市場整治會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元，擬開展9次培訓(xùn)，人數(shù)253人，內(nèi)容為文化旅游市場禁毒、政策法規(guī)宣講及專項整治 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
