文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
歸口管理全市文化市場(chǎng)，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)管理以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為全市旅游質(zhì)量提供管理保障，負(fù)責(zé)全市旅游市場(chǎng)秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機(jī)構(gòu)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊(duì)、文物執(zhí)法中隊(duì)、旅游娛樂(lè)執(zhí)法中隊(duì)。在職人員22人，其中參公管理人員7人，全額事業(yè)編制14人，勞務(wù)派譴1人。負(fù)責(zé)全市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算275.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入45萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加10.27萬(wàn)元，主要是人員工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算275.44萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出222.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.26，住房保障支出17.31萬(wàn)元。一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，
支出預(yù)算較上年增加10.27萬(wàn)元，主要是搬遷新辦公室入駐文創(chuàng)園，相關(guān)的搬遷費(fèi)及機(jī)房的（監(jiān)控平臺(tái)）搬遷、設(shè)備設(shè)施的添置，增加了費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出230.88萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為177.49 萬(wàn)元，比 2023年增加 2.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為23.08萬(wàn)元，比2023年增加0.44萬(wàn)元，增加了0.19%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為0.75萬(wàn)元。，比2022年減少0.7萬(wàn)元，減少了48%，主要是實(shí)施其他社會(huì)保障制度后，按規(guī)定由單位繳納的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少了。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為12.26 萬(wàn)元，比2023年增加了0.93萬(wàn)元，增加了0.82%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
5、 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為17.31萬(wàn)元，比 2023年增加0.31萬(wàn)元，增加了0.18%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算230.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)207.78萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)23.1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加 3.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要是人員工資的調(diào)整和晉升及相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積金等配套資金的增加。.公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算44.56萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出22萬(wàn)元，主要用于文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法等方面；監(jiān)管平臺(tái)支出8萬(wàn)元，主要用于文化場(chǎng)所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)和維護(hù)等方面；能力建設(shè)費(fèi)14.56萬(wàn)元，主要用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。與2023年比較，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出增加 6.56 萬(wàn)元，增加17%，主要是財(cái)政核增了非稅收入抵財(cái)政撥款的預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，收入較上年增加（減少）0萬(wàn)元。
2024年本部門(mén)政府性基金預(yù)算安排的支出萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，支出較上年增加（減少）0萬(wàn)元。
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.1萬(wàn)元，2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2023年持平，主要是勵(lì)行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出275.44萬(wàn)元，其中，基本支出230.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.56萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出44.56萬(wàn)元，其中：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目18萬(wàn)元，；監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目8萬(wàn)元；能力建設(shè)項(xiàng)目18.56萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議, 人數(shù) 130人,內(nèi)容為文化和旅游市場(chǎng)整治會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展9次培訓(xùn)，人數(shù)253人，內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)禁毒、政策法規(guī)宣講及專(zhuān)項(xiàng)整治 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。
