文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)政府采購情況
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
歸口管理全市文化市場,促進文化事業(yè)發(fā)展。負責(zé)審核、批準管理以商品形式進入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動;為全市旅游質(zhì)量提供管理保障,負責(zé)全市旅游市場秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊,為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構(gòu),屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財務(wù)室、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法中隊、文物執(zhí)法中隊、旅游娛樂執(zhí)法中隊。在職人員22人,其中參公管理人員7人,全額事業(yè)編制14人,勞務(wù)派譴1人。負責(zé)全市文化和旅游市場綜合執(zhí)法管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算275.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款230.44萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入45萬元。收入預(yù)算較上年增加10.27萬元,主要是人員工資提標,相關(guān)財政養(yǎng)老保險,住房公積等配套資金增加。
(二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算275.44萬元,其中,文化體育與傳媒支出222.05萬元,社會保障和就業(yè)支出23.82萬元,衛(wèi)生健康支出12.26,住房保障支出17.31萬元。一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,
支出預(yù)算較上年增加10.27萬元,主要是搬遷新辦公室入駐文創(chuàng)園,相關(guān)的搬遷費及機房的(監(jiān)控平臺)搬遷、設(shè)備設(shè)施的添置,增加了費用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出230.88萬元,具體安排情況如下:
1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)2024 年預(yù)算數(shù)為177.49 萬元,比 2023年增加 2.73萬元,增長1.5%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為23.08萬元,比2023年增加0.44萬元,增加了0.19%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為0.75萬元。,比2022年減少0.7萬元,減少了48%,主要是實施其他社會保障制度后,按規(guī)定由單位繳納的其他社會保障和就業(yè)支出減少了。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024 年預(yù)算數(shù)為12.26 萬元,比2023年增加了0.93萬元,增加了0.82%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
5、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024 年預(yù)算數(shù)為17.31萬元,比 2023年增加0.31萬元,增加了0.18%。主要是人員工資的調(diào)整和晉升。
(一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算230.88萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費207.78萬元,公用經(jīng)費23.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加 3.71 萬元,增長0.18%,主要是人員工資的調(diào)整和晉升及相關(guān)財政養(yǎng)老保險,住房公積金等配套資金的增加。.公用經(jīng)費預(yù)算與2023年經(jīng)費預(yù)算持平。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算44.56萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:其中:執(zhí)法工作經(jīng)費支出22萬元,主要用于文化旅游市場綜合執(zhí)法等方面;監(jiān)管平臺支出8萬元,主要用于文化場所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺的建設(shè)和維護等方面;能力建設(shè)費14.56萬元,主要用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。與2023年比較,執(zhí)法工作經(jīng)費支出增加 6.56 萬元,增加17%,主要是財政核增了非稅收入抵財政撥款的預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬元,收入較上年增加(減少)0萬元。
2024年本部門政府性基金預(yù)算安排的支出萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,支出較上年增加(減少)0萬元。
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費23.1萬元,2024年經(jīng)費預(yù)算與2023年持平。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元,其中,公務(wù)接待費0.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2023年持平,主要是勵行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出275.44萬元,其中,基本支出230.88萬元,項目支出44.56萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出44.56萬元,其中:執(zhí)法工作經(jīng)費項目18萬元,;監(jiān)管平臺項目8萬元;能力建設(shè)項目18.56萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預(yù)算1.2萬元,擬召開5次會議, 人數(shù) 130人,內(nèi)容為文化和旅游市場整治會議;培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元,擬開展9次培訓(xùn),人數(shù)253人,內(nèi)容為文化旅游市場禁毒、政策法規(guī)宣講及專項整治 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0 萬元。(或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。)
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目)
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表(細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”)
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
如有空表,請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。