臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算
2022年度
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
第一部分
臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬�、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，行使文化市場(chǎng)管理的行政處罰權(quán)；
�。ǘ⒔M織協(xié)調(diào)市內(nèi)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和重大違法案件的查處，組織全市性文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)。
�。ㄈ⒇�(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營(yíng)，圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版物、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件，印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)查處安裝使用衛(wèi)星電視接收設(shè)施，接受播放電影電視、廣播電視廣告經(jīng)營(yíng)的違法違規(guī)行為。
（四）、負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)及文化市場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)違法行為投訴、舉報(bào)的受理和查處工作；受理行政執(zhí)法中的聽(tīng)證、行政應(yīng)訴工作。
�。ㄎ澹�、承擔(dān)市文化市場(chǎng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、詢問(wèn)室、財(cái)務(wù)室、黨建室、資料室等。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2022年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)312.67萬(wàn)元。與上年相比，增加48.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.54%，主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)312.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入293.22萬(wàn)元，占93.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入19.45萬(wàn)元，占6.22%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)312.67萬(wàn)元，其中：基本支出312.67萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)293.22萬(wàn)元，與上年相比，增加36.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.25%，主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出293.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.78%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加36.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.25%，主要是因?yàn)槿藛T工資提標(biāo)，相關(guān)財(cái)政養(yǎng)老保險(xiǎn)，住房公積等配套資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出293.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出259.96萬(wàn)元，占88.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22萬(wàn)元，占7.5%;住房保障（類）支出11.26萬(wàn)元，占3.84%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為293.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為293.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為122.16萬(wàn)元，支出決算為122.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為93.49萬(wàn)元，支出決算為93.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.3萬(wàn)元，支出決算為36.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，
決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.26萬(wàn)元，支出決算為11.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出293.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)234.87萬(wàn)元，占基本支出的80.10%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)58.36萬(wàn)元，占基本支出的19.90%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注： 由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比持平，與上年相比減少1萬(wàn)元，減少71.43%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注： 由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算百分比（備注： 由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)，來(lái)賓48人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門執(zhí)法檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2022年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%。主要原因是：加大了文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購(gòu)置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，用于召開(kāi)2022年文化和旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為文化旅游市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作隱患排查及工作部署會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.2萬(wàn)元，用于開(kāi)展文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講工作培訓(xùn)會(huì)。人數(shù)70人，內(nèi)容為培訓(xùn)文化旅游市場(chǎng)政策法規(guī)宣講和加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍工作培訓(xùn)會(huì)。無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)不僅要與年度工作任務(wù)相對(duì)應(yīng)，還要與預(yù)算資金相匹配績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化，符合部門的客觀實(shí)際，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。
進(jìn)一步加強(qiáng)廳內(nèi)部機(jī)構(gòu)各處室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的前矚性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
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