臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算說明
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
歸口管理全市文化市場，促進文化事業(yè)發(fā)展。負責(zé)審核、批準管理以商品形式進入流通領(lǐng)域的文化精神產(chǎn)品和文化娛樂經(jīng)營活動；為全市旅游質(zhì)量提供管理保障，負責(zé)全市旅游市場秩序和旅游服務(wù)質(zhì)量執(zhí)法監(jiān)督檢查。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊，為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構(gòu)，屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，在職人員23人，其中參公管理人員7人，全額事業(yè)編制15人，勞務(wù)派譴1人。負責(zé)全市文化和旅游市場綜合執(zhí)法管理工作。
單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、詢問室、財務(wù)室、黨建室、資料室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算265.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款265.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少4.15萬元，主要是因為事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算265.17萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出212.76萬元，社會保障和就業(yè)支出24.09萬元，衛(wèi)生健康支出11.33萬元，住房保障支出17萬元。支出預(yù)算較上年減少4.15萬元，主要是因為事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算265.17萬元，比2022年增加18.79萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出212.76萬元，占80.23%；社會保障和就業(yè)支出24.09萬元，占9.09%；衛(wèi)生健康支出11.33萬元，占4.27%；住房保障支出17萬元，占6.41%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01 萬元。）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算227.17萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費204.07萬元，公用經(jīng)費23.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2022年增加12.49萬元，增長6.52%，主要是人員工資的調(diào)整和晉升及相關(guān)財政養(yǎng)老保險，住房公積金等配套資金的增加。公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加8.3萬元，增長56.08%。主要是搬遷新辦公室入駐文創(chuàng)園，相關(guān)的搬遷費及機房的（監(jiān)控平臺）搬遷、設(shè)備設(shè)施的添置，增加了費用。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預(yù)算38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
其中：執(zhí)法工作經(jīng)費支出18萬元，主要用于文化旅游市場綜合執(zhí)法等方面；與2022年比較，執(zhí)法工作經(jīng)費支出減少2萬元，降低10%，主要是財政核減了項目資金；監(jiān)管平臺支出6萬元，主要用于文化場所網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺的建設(shè)和維護等方面，與2022年一致；能力建設(shè)費支出14萬元，主要是用于文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)，與2022年一致。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費23.1萬元，比上年預(yù)算增加8.3萬元，增長55.70%，主要是因為加大了文化旅游執(zhí)法設(shè)備設(shè)施購置及執(zhí)法力量的培訓(xùn)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算2022年持平，主要是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出265.17萬元，其中，基本支出227.17萬元，項目支出38萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出38萬元，其中：罰沒收入30萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費8萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開8次會議, 人數(shù) 150人,內(nèi)容為文化和旅游市場整治會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為文化旅游市場政策法規(guī)宣講及專項整治 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
