2021年度臨湘市
文化市場綜合執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分 文化綜合執(zhí)法大隊單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位概況
一、部門職責
�。ㄒ唬�、依據有關法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，行使文化市場管理的行政處罰權；
�。ǘ⒔M織協(xié)調市內文化市場綜合執(zhí)法和重大違法案件的查處，組織全市性文化市場綜合執(zhí)法專項整治行動。
（三）、負責查處演出、娛樂、網吧及互聯(lián)網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營，圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版物、網絡出版、計算機軟件，印刷、復制、出版物發(fā)行等經營活動中的違法違規(guī)行為；負責查處安裝使用衛(wèi)星電視接收設施，接受播放電影電視、廣播電視廣告經營的違法違規(guī)行為。
（四）、負責文化市場及文化市場生產經營活動違法行為投訴、舉報的受理和查處工作；受理行政執(zhí)法中的聽證、行政應訴工作。
（五）、承擔市文化市場管理領導小組和市“掃黃打非”工作領導小組的日常工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬┡R湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位內設機構包括：辦公室、詢問室、財務室、黨建室等。
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2021年部門決算公開單位構成包括：文化市場綜合執(zhí)法大隊本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計263.77萬元。與上年相比，增加37.65萬元，增長16.2%，主要是人員工資提標，相關財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計263.77萬元，其中：財政撥款收入256.65萬元，占97.3%；事業(yè)收入7.12萬元，占2.69%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計263.77萬元，其中：基本支出263.77萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計256.65萬元，與上年相比，增加39.53萬元,增長17.4%，主要是人員工資提標，相關財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出256.65萬元，占本年支出合計的97.3%，與上年相比，財政撥款支出增加30.53萬元，增長13.5%，主要是人員工資提標，相關財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2021年度財政撥款支出256.65萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出228.14萬元，占88.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.29萬元，占7.5%；住房保障（類）支出9.22萬元，占3.6%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為256.65萬元，支出決算數為263.77萬元，完成年初預算的102.7%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為202.14萬元，支出決算為209.26萬元，完成年初預算的103.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是人員工資提標，相關財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為26萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.29萬元，支出決算為19.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為9.22萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出256.65萬元，其中：人員經費203.37萬元，占基本支出的79.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費53.28萬元，占基本支出的20.76%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。人員經費比上年增加4.2萬元，主要是人員工資提標，相關財政養(yǎng)老保險，住房公積等配套資金增加。公用經費比上年增加26.33元。原因：一是人員的增加及單位職責調整，二是受疫情影響，承擔了部分疫情相關工作，所以運行經費增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的72.14%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算與決算數一致。與上年相比無增減變化；
公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的72.14%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年數相比持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。與上年對比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.01萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.01萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓188人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出53.28萬元，比上年決算數增加26.33 萬元，增長97.69%。主要原因是：一是人員的增加及單位職責調整，二是受疫情影響，承擔了部分疫情相關工作，所以運行經費增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1萬元，用于召開2019年文化和旅游市場安全生產會議，人數66人，內容為文化旅游市場安全生產工作隱患排查及工作部署會；開支培訓費1.2萬元，用于開展文化市場業(yè)主疫情防控及臨湘市文化旅游市場文明創(chuàng)建工作培訓會。人數70人，內容為培訓文化旅游市場文明創(chuàng)建工作及疫情防控。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.1分，評價等級為優(yōu)秀。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件1、2021年決算表.xls
