目 錄
第一部分臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
（一）、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，行使文化市場管理的行政處罰權(quán)；
（二）、組織協(xié)調(diào)市內(nèi)文化市場綜合執(zhí)法和重大違法案件的查處，組織全市性文化市場綜合執(zhí)法專項(xiàng)整治行動。
（三）、負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營，圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版物、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件，印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行等經(jīng)營活動中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)查處安裝使用衛(wèi)星電視接收設(shè)施，接受播放電影電視、廣播電視廣告經(jīng)營的違法違規(guī)行為。
（四）、負(fù)責(zé)文化市場及文化市場生產(chǎn)經(jīng)營活動違法行為投訴、舉報(bào)的受理和查處工作；受理行政執(zhí)法中的聽證、行政應(yīng)訴工作。
（五）、承擔(dān)市文化市場管理領(lǐng)導(dǎo)小組和市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、詢問室、財(cái)務(wù)室、黨建室等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級決算
第二部分
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法
大隊(duì)2019年度部門決算表
（見附表）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)282.53萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少17萬元，減少5.77%。主要原因是上級主管機(jī)關(guān)撥入經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)282.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入239.35萬元，占84.75%。其他收入43.07萬元，占15.25%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)282.53萬元，其中：基本支出282.53萬元，占100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)239.35萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.21萬元，增長12.3%。主要原因是：基本支出人均標(biāo)準(zhǔn)提高和工資提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出239.35萬元，占本年支出合計(jì)的84.72%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加26萬元，增長12.19%,主要原因是基本支出人均標(biāo)準(zhǔn)提高和工資提標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出239.35萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出203.31萬元，占84.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.74萬元，占10.75%；住房保障（類）支出10.3萬元，占4.3%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為236.85萬元，支出決算為239.35萬元，完成年初預(yù)算的101.06%。其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為200.81萬元，支出決算為203.31萬元，完成年初預(yù)算的101.24%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是年內(nèi)在職人員工資調(diào)級。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為25.74萬元，支出決算為25.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為10.30萬元，支出決算為10.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出239.35萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)209.47萬元，占87.5%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)29.88萬元，占12.5%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.4萬元,完成預(yù)算的87.5%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.4萬元,完成預(yù)算的87.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.1萬元，減少6.67%,減少主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算1.4萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組84個、來賓278人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2019年度整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.88萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1萬元。減少3.24%，主要原因是： 在職人員退休。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)2萬元，用于召開2019年文化和旅游市場安全生產(chǎn)會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為文化旅游市場安全生產(chǎn)工作隱患排查及工作部署會；開支培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元，用于開展臨湘市文化旅游市場文明創(chuàng)建工作培訓(xùn)會。人數(shù)100人，內(nèi)容為培訓(xùn)文化旅游市場文明創(chuàng)建工作。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。單位價值50萬元以上的專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
第五部分 附件
