臨湘市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2016年度部門決算說(shuō)明
第一部分 單位概況
一、主要職能
我隊(duì)是臨湘市文化旅游廣電新聞出版局組成部門，主管全市文化和新聞出版行業(yè)。
二、部門決算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。全隊(duì)共有干部職工28人，其中一、在職24人，其中全額財(cái)政撥款編24人，二、退休4人，其中全額財(cái)政撥款編2人，自籌2人。
三、部門收支總體情況
第二部份：2016年部門決算情況說(shuō)明如下：
2016年度收入總計(jì) 143.8萬(wàn)元，比上年收入增加了44萬(wàn)元；本年支出總計(jì) 143.8萬(wàn)元，比上年支出增加了44萬(wàn)元。
2016年度收入總計(jì) 143.8萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款107.5萬(wàn)元，占全年總收入74%；政府性基金撥款 0萬(wàn)元，占全年總收入0%；納入專戶管理的撥款20萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元，占全年總收入0%。比上年收入少了0萬(wàn)元。主要是經(jīng)費(fèi)撥款少了44萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入少了0萬(wàn)元。政府性基金撥款增加 0萬(wàn)元。
2016年度本年支出總計(jì) 143.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出82.2萬(wàn)元，占全年總支出57%；商品和服務(wù)支出28.2萬(wàn)元，占全年總支出19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.6萬(wàn)元，占全年總支出14%；其他資本性支出12.7萬(wàn)元，占全年總支出8%。
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.5萬(wàn)元，比上年收入減少了36.3萬(wàn)元；本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 107.5萬(wàn)元，比上年支出增加了7.7萬(wàn)元。
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.5 萬(wàn)元，比上年收入減少了7.7萬(wàn)元。其中：工資福利支出82.2萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76%，商品和服務(wù)支出28.2萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.6萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19%；其他資本性支出12.7萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11%。
2016 年公共財(cái)政撥款收入決算數(shù)為143.8 萬(wàn)元，比本年預(yù)算減少了36.3萬(wàn)元。主要原因是：本年經(jīng)費(fèi)撥款不足。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.9萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少1.4萬(wàn)元，系加大力度，有效控制所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比預(yù)算增加（減少）0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.65萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.25 萬(wàn)元，降低13%，增減原因?yàn)?加大力度，有效控制；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.4 萬(wàn)元，是由于公車改革，車輛數(shù)減少。
2016年度政府性基金收入決算數(shù)年0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.8萬(wàn)元。比2015 年增加了44萬(wàn)元，主要原因是：與旅游局合并人員增加。
