一、部門基本概況
1、單位職能職責。文化市場綜合執(zhí)法大隊于2011年經市委批準成立，為副科級參公管理單位，現(xiàn)有在編人員20人（財政全額撥款），負責監(jiān)管全市網(wǎng)吧、游藝娛樂場所、印刷、音像及書報刊及旅游市場。
2、人員情況。文化市場綜合執(zhí)法大隊現(xiàn)有在職人員25人，其中參公管理人員7名，事業(yè)編制人員18名。今年在職人數(shù)比上年增加5名。為旅游市場監(jiān)察大隊人員合并過來。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算：無
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
（2）預算編制里不含二級預算的：無
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)222.43萬元，其中，一般公共預算撥款182.23 萬元，政府性基金預算撥款 萬元，國有資本經營預算撥款××萬元，納入預算管理的非稅收入40萬元，其他收入0.2萬元。收入較去年增加11.33萬元，主要是工資福利支出增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)222.43萬元，其中，一般公共服務222.43萬元。支出較去年增加11.33萬元，主要是工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入222.43萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為192.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：執(zhí)法監(jiān)管平臺30萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法監(jiān)管平臺建設與運行維護經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款18.6萬元，比2017年預算增加8.5 萬元，上升84%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年相比減少0.72萬元，系公務用車取消，沒有公車運行經費所致。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額xx萬元，其中：政府采購貨物預算xx萬元、政府采購工程預算xx萬元、政府采購服務預算xx萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目預算的績效目標等預算績效。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年預算公開表_(403006)臨湘市文化市場綜合執(zhí)法大隊.xlsx