2022年度
文化旅游廣電局部門（匯總）決算
目錄
第一部分臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)匯總概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┭芯繑M訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
�。ㄈ┲笇�(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
�。┲笇�(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。
�。ㄆ撸┴撠�(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
�。ò耍┴撠�(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
（十）指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
�。ㄊ唬┍O(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
�。ㄊ� 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
�。ㄊ模┲笇�(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
�。ㄊ澹┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2022年機構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財務(wù)股、政工人事股）。下設(shè)五個獨立核算二級機構(gòu)：文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)（匯總）單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：文化旅游廣電局單位本級以及文化館、博物館、圖書館、花鼓戲劇團、影劇院 、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2627.44萬元。與上年相比，減少3045.00萬元，減少53.68%，主要是因為2022年度財政減少對“長江最美岸線--臨湘塔”項目及美臨文化旅游投資遺留項目的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2627.44萬元，其中：財政撥款收入1902.51萬元，占72.41%；事業(yè)收入19.45萬元，占0.74%；其他收入705.48萬元，占26.85%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2627.44萬元，其中：基本支出1342.44萬元，占51.09%；項目支出1285萬元，占48.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1902.51萬元，與上年相比，減少1137.77萬元,減少37.42%，主要是因為2022年度財政減少對“長江最美岸線--臨湘塔”項目及美臨文化旅游投資遺留項目的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1902.51萬元，占本年支出合計的72.71%，與上年相比，財政撥款支出減少1137.77萬元，減少37.42%，主要是因為2022年度財政減少對“長江最美岸線--臨湘塔段”項目及美臨文化旅游投資遺留項目的投入。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1902.51萬元，主要用于以下方面：：一般公共服務(wù)（類）支出13萬元，占0.68%；教育支出（類）5.17萬元，占0.27%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出1740.22萬元，占91.47%；社會保障和就業(yè)支出（類）85.94萬元；占4.52%；住房保障支出（類）56.18萬元，占2.95%；農(nóng)林水支出2萬元，占0.11%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1416萬元，支出決算數(shù)為1902.51萬元，完成年初預(yù)算的134.36%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）�！�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.18萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為722.87萬元，支出決算為937.50萬元，完成年初預(yù)算的129.69%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為46.02萬元，支出決算為46.70萬元，完成年初預(yù)算的101.48%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。原因是厲行節(jié)約。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項）。
年初預(yù)算為29.02萬元，支出決算為119.87萬元，完成年初預(yù)算的413.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)�！ �
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預(yù)算為143.09萬元，支出決算為40.20萬元，完成年初預(yù)算的28.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）
年初預(yù)算為213.11萬元，支出決算為93.50萬元，完成年初預(yù)算的43.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）
年預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年預(yù)算為0萬元，支出決算為223.11萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）。
年初預(yù)算為98.46萬元，支出決算為143.45萬元，完成年初預(yù)算的145.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.89萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為99.19萬元，支出決算為81.89萬元，完成年初預(yù)算的85.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員退休。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.04萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，年初預(yù)算未安排，為預(yù)算調(diào)整。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為64.25萬元，支出決算為56.18萬元，完成年初預(yù)算的87.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1266.54萬元，其中：
人員經(jīng)費997.64萬元，占基本支出的78.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費268.90萬元，占基本支出的21.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。新增決算公開單位，無與上年比較數(shù)據(jù)。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.12萬元，支出決算為6.78萬元，完成預(yù)算的55.94%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.12萬元，支出決算為6.78萬元，完成預(yù)算的55.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定勵行節(jié)約，與上年相比減少5.11萬元，減少42.98%,減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定勵行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.78萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為6.78萬元，全年共接待來訪團組140個、來賓967人次，主要是全域旅游及文化發(fā)展活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0更新公務(wù)用車0輛0。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出268.90萬元，比上年決算數(shù)減少236.22萬元，降低46.77%。主要原因是：2022年度財政減少對“長江最美岸線--臨湘塔”項目及美臨文化旅游投資遺留項目的投入。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費5.77萬元，用于召開文化旅游講評及文旅融合等會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為文化旅游講評及文旅融合；開支培訓(xùn)費5.09萬元，用于開展公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為公共文化服務(wù)、群文、非遺、免費開放等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
（二）存在的問題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
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