臨湘市文化旅游廣電局2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。
1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館；
2、局屬二級事業(yè)單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
文化旅游廣電局部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算515.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款459.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入55.98萬元。收入預(yù)算較上年增加82.55萬元，主要是：（1）我局二級機(jī)構(gòu)影劇院進(jìn)入破產(chǎn)改制期，期限為5 年，改制遺留人員6人，工資福利支出及公用經(jīng)費暫時納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)算；（2）專項經(jīng)費列支新增影劇院改制期維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算515.30萬元，其中，文化體育與傳媒支出460.22萬元，社會保障和就業(yè)支出32.63萬元，住房保障支出22.45萬元。支出預(yù)算較上年增加82.55萬元，主要是：（1）我局二級機(jī)構(gòu)影劇院進(jìn)入破產(chǎn)改制期，期限為5 年，改制遺留人員6人，工資福利支出及公用經(jīng)費暫時納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)算；（2）專項經(jīng)費列支新增影劇院改制期維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出459.32萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為416.42萬元，比 2021 年增加 62.57萬元，增長17.68%。主要是：（1）我局二級機(jī)構(gòu)影劇院進(jìn)入破產(chǎn)改制期，期限為5 年，改制遺留人員6人，工資福利支出及公用經(jīng)費暫時納入局機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)算；（2）專項經(jīng)費列支新增影劇院改制期維修經(jīng)費和全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為24.51萬元，比 2021 年減少4萬元，降低14.03%。主要是在職人員退休所致。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為18.39萬元，比 2021 年減少3 萬元，降低14.03%。主要是在職人員退休所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算252.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費224.92萬元，公用經(jīng)費28萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少24.11 萬元，降低9.68%，主要是在職行政2人退休，2人轉(zhuǎn)出；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少18.72 萬元，降低40.07%。主要原因是印刷費、水電費等公用經(jīng)費壓縮及公車補(bǔ)貼費調(diào)整至人員經(jīng)費預(yù)算中。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算206.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出18萬元，主要用于龍窖山的文物保護(hù)及遺址開發(fā)考古方面；文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金8萬元，用于文學(xué)創(chuàng)作獎勵；公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元，用于全市公共文化服務(wù)體系的運行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動的支出；影劇院維修經(jīng)費45萬元，用于影劇院劇場維修及設(shè)備更新；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動；全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費50萬元用于旅游服務(wù)中心運營活動。項目支出較上年相比增加98.4萬元，主要原因是：新增加影劇院維修經(jīng)費45萬元，免費開放地方配套8.4萬元，全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費50萬元，公共文化服務(wù)體系運營保障經(jīng)費壓縮減少5萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機(jī)關(guān)本級單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費28萬元，比上年預(yù)算減少18.72萬元，下降40%，主要原因是：（1）本年印刷費、水電費等公用經(jīng)費壓縮；（2）上年公用經(jīng)費中列支了公車補(bǔ)貼費，本年度將公車補(bǔ)貼費調(diào)整至人員經(jīng)費預(yù)算中。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5.8萬元，其中，公務(wù)接待費5.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少0.05萬元，主要是厲行節(jié)約。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出515.30元，其中，基本支出308.9萬元，項目支出206.4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出206.40萬元，其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出18萬元，文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金8萬元，公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元，影劇院維修經(jīng)費45萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元，全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費50萬元。
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2022年本部門會議費預(yù)算4.4萬元，擬召開4次會議, 人數(shù)400人，內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進(jìn)會等；培訓(xùn)費預(yù)算2.8萬元，擬開展會議2次，人數(shù)200人，內(nèi)容為文化旅游市場統(tǒng)計培訓(xùn)會、公共文化服務(wù)體系培訓(xùn)會。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
