臨湘市文化旅游廣電局系統(tǒng)
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。
1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位：文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館。
2、局屬二級事業(yè)單位：文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）文化旅游廣電局單位本級
（二）文化館、圖書館、博物館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1383.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1289.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入94.23萬元。收入預(yù)算較上年減少131.31萬元，主要是政府財政核減項目經(jīng)費所致。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1383.26萬元，其中，文化體育與傳媒支出1162.12萬元，社會保障和就業(yè)支出103.25萬元，衛(wèi)生健康支出47.16萬元， 住房保障支出70.74萬元。支出預(yù)算較上年減少131.31萬元，主要是政府財政核減項目經(jīng)費所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1289.03萬元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2023 年預(yù)算數(shù)為935.93萬元，比 2022 年增加3.58萬元，增加0.38%。主要是人員工資晉級所致。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2023 年預(yù)算數(shù)為25萬元，比2022年減少4.02萬元，減少13.85%，主要是在職人員退休所致。
3. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2023 年預(yù)算數(shù)為28萬元，比 2022年減少115.09萬元，減少80.43%。主要是財政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)所致。
4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2023 年預(yù)算數(shù)為101.37萬元，比 2022 年增加2.91萬元，增加2.96%。主要是文物管理所在職人員新增所致。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為88.18萬元，比 2022 年減少11.01萬元，降低11.10%。主要是在職人員退休所致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為5.64萬元，比2022 年減少0.82萬元，降低12.69%。主要是在職人員退休所致。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023 年預(yù)算數(shù)為62.22萬元，比 2022 年減少2.04 萬元，減少3.17%。主要是在職人員退休所致。
8.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023 年預(yù)算數(shù)為35.48萬元，比 2022 年減少7.71萬元，減少17.85%。主要是財政預(yù)算科目調(diào)整所致。
9.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023 年預(yù)算數(shù)為7.22萬元，上年沒有財政預(yù)算。為本年財政預(yù)算科目調(diào)整所致。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算914.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費820.33萬元，公用經(jīng)費93.70萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比2022年減少38.86萬元，降低4.52%，主要是在職人員退休所致；公用經(jīng)費預(yù)算比2022年增加5.9 萬元，增長6.72%。主要是人員調(diào)整，計提基數(shù)變化。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算375萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：旅游宣傳促銷支出6萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出14萬元，主要用于龍窖山的文物保護(hù)及遺址開發(fā)考古方面；文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金7萬元，用于文學(xué)創(chuàng)作獎勵；公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元，用于全市公共文化服務(wù)體系的運行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動的支出；影劇院維修經(jīng)費45萬元，用于影劇院劇場維修及設(shè)備更新；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放活動；全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費25萬元用于旅游服務(wù)中心運營活動。非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費12萬元，用于保護(hù)我市非物質(zhì)遺產(chǎn)； 文化館免費開放補助5萬元，用于完成我市免費開放培訓(xùn)；圖書購置費20萬元，用于圖書購置及送書下鄉(xiāng)； 圖書館免費開放補助5萬元，用于圖書館免費開放項目； 送戲下鄉(xiāng)54萬元， 用于花鼓戲劇團(tuán)送戲下鄉(xiāng)； 嗡琴戲工員工作經(jīng)費40萬元，用于嗡琴戲工員工作經(jīng)費；一元劇場17.6萬元，用于劇團(tuán)一元劇場演出活動；罰沒收入30萬元，屬于執(zhí)法辦案罰沒款，用于執(zhí)法辦案活動開支； 執(zhí)法工作經(jīng)費8萬元，用于文化旅游市場管理與執(zhí)法工作；博物館免費開放補助5萬元，用于博物館免費開放工作；文物保護(hù)3萬元，用于文物管理與保護(hù)工作。與2022年比較，旅游宣傳促銷支出減少1萬元，龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出減少4萬元，文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金減少1萬元，全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費減少25萬元，
五、政府性基金預(yù)算
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機(jī)關(guān)本級、文化館、圖書館、博物館、文化市場綜合執(zhí)法大隊、花鼓戲劇團(tuán)6家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.70萬元，比2022年增加5.9萬元，上升6.72%，主要是本年財政預(yù)算科目調(diào)整所致。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算9.67萬元，其中，公務(wù)接待費9.67萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少3.45萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1383.26萬元，其中，基本支出1008.26萬元，項目支出375萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目19個，涉及項目支出375萬元，其中：旅游宣傳促銷支出6萬元；龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出14萬元；文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金7萬元；公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費70萬元；影劇院維修經(jīng)費45萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元；全域旅游服務(wù)中心運營維護(hù)費25萬元。非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費12萬元；文化館免費開放補助5萬元；圖書購置費20萬元；圖書館免費開放補助5萬元；送戲下鄉(xiāng)54萬元；嗡琴戲工員工作經(jīng)費40萬元；一元劇場17.6萬元；罰沒收入30萬元；執(zhí)法工作經(jīng)費8萬元；博物館免費開放補助5萬元；文物保護(hù)3萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算4.4萬元，擬召開6次會議, 人數(shù)1000人,內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進(jìn)會等；培訓(xùn)費預(yù)算4.4 萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為文化旅游市場宣傳營銷培訓(xùn)會、公共文化服務(wù)體系運行維護(hù)培訓(xùn)會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
文化旅游局系統(tǒng)（匯總）2023年預(yù)算公開表.xlsx