2021年文化旅游廣電局部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規(guī)劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、文物事業(yè)。
（二）機構設置
內設9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產業(yè)和市場開發(fā)股、文化產業(yè)股、財務股、政工人事股）。下設六個獨立核算二級機構：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執(zhí)法大隊。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、文化旅游廣電局本級
2、青少年校外活動中心
3、美術館
（2）預算編制里不含二級預算的：
文旅廣電局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有文旅廣電局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算432.75萬元，其中，一般公共預算撥款403.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入29萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少11.49萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出.
（二）支出預算：2021年本部門支出預算432.75萬元，其中，文化體育與傳媒支出379.20萬元，社會保障和就業(yè)支出30.95萬元，住房保障支出22.60萬元。
支出較去年減少11.49萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出.
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算403.75萬元，比2020年減少23.49萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。其中，文化體育與傳媒支出353.85萬元，占87.64%；社會保障和就業(yè)支出28.52萬元，占7.06%；住房保障支出21.38萬元，占5.3%。
具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運行（項）2021 年預算數(shù)為353.85萬元，比 2020 年減少 21.21萬元，降低5.66%。主要是核減公用經費及專項經費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為28.52 萬元，比 2020 年減少1.29萬元，降低4.33%。主要是在職人員退休。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為21.38 萬元，比 2020 年減少0.98萬元，降低4.38%。主要是在職人員退休．
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)295.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費249.03萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費46.72萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算108萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發(fā)保護及遺址考古支出18萬元，主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發(fā)考古方面；文學創(chuàng)作獎勵基金8萬元，用于文學創(chuàng)作獎勵；公共文化服務體系運行保障經費75萬元，用于全市公共文化服務體系的運行及農家書屋、歡樂瀟湘活動的支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費46.72萬元，比上年預算減少2.2萬元，下降4.50%，主要是財政壓縮公用經費。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數(shù)為5.85萬元，其中，公務接待費5.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算9萬元，擬召開4次會議，人數(shù)約400人；培訓費預算11萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)約200人；未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 26萬元，其中，貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算24萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為75萬元，其中：公共文化服務體系運行保障經費項目75萬元.
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為432.75萬元，其中，基本支出312.72萬元，項目支出120.03萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
