目 錄
第一部分 2020年文化系統(tǒng)部門預(yù)算說明（匯總）
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
第一部分 2020年文化系統(tǒng)部門預(yù)算說明（匯總）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
貫徹黨和政府有關(guān)文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行;配合有關(guān)部門研究，制訂全市經(jīng)濟(jì)政策，宏觀調(diào)控，調(diào)整文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)和投資方向、規(guī)劃;指導(dǎo)全市文化旅游設(shè)施建設(shè)，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學(xué)藝術(shù)，社會(huì)文化工作;負(fù)責(zé)管理文化市場(chǎng)、文物事業(yè)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)9個(gè)職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場(chǎng)管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財(cái)務(wù)股、政工人事股）。下設(shè)六個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、局機(jī)關(guān)
2、文化館
3、博物館
4、圖書館
5、影劇院
6、花鼓戲劇團(tuán)
7、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1537.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1433.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入40萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入64元。收入較去年增加49.5萬元，主要是本年度公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1537.87萬元，其中，文化支出1335.21萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出116.74萬元，住房保障支出85.92萬元。支出較去年增加49.5萬元，主要是本年度公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入1433.87萬元，其中：文化支出1250.75萬元,占87.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.24萬元，占7.69%；住房保障支出72.88萬元，占5.08%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1069.27萬元，比上年增加26.31萬元，2.52%，主要是本年度住房公積金配套提標(biāo)和工資調(diào)標(biāo)�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為364.6萬元，比上年減少3萬元，降低0.1%，原因是壓減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：監(jiān)管平臺(tái)6萬元、旅游宣傳促銷7萬元、嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)80萬元、一元?jiǎng)?chǎng)19.6萬元、文學(xué)創(chuàng)作獎(jiǎng)勵(lì)基金8萬元、圖書購(gòu)置費(fèi)25萬元、公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)85萬元、龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古18萬元、影劇院維修經(jīng)費(fèi)18萬元、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)20萬元、送戲下鄉(xiāng)54萬元、文物考古調(diào)查勘探費(fèi)5萬元、能力建設(shè)費(fèi)14萬元、文化館免費(fèi)開放5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年臨湘市文化旅游廣電新局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.78萬元，比2019年預(yù)算減少1.1萬元，降低0.8%，主要是人員減少。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.67萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.67萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4.28萬元，下降22.58%，主要原因是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.9萬元，擬召開公共文化會(huì)議等、預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)1200人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.7萬元，擬開展圖書管理培訓(xùn)、文化專員培訓(xùn)、博物館培訓(xùn)等，人數(shù)300余人次。
4、 政府采購(gòu)安排情況說明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年下降30萬元，主要是花鼓戲劇團(tuán)本年度沒有政府采購(gòu)。
詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為219萬元，其中：嗡琴戲人員工作經(jīng)費(fèi)80萬元、公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)85萬元、送戲下鄉(xiāng)54萬元、比2019年減少10萬元,原因是：公共文化服務(wù)體系保障經(jīng)費(fèi)減少。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1537.87萬元，其中：基本支出1160.64萬元，項(xiàng)目支出377.23萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)1176.98萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)268.25萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)908.73萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，資金來源為。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
