臨湘市檔案館2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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檔案館是市委辦公室的組成部分，負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館及其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位檔案進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，收集和接收本館范圍內(nèi)具有保存價值的檔案材料。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個：辦公室、管理利用股、編研展覽股、信息技術(shù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市檔案館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市檔案館單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 2025年收入預(yù)算153.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款153.08萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加10.83萬元，主要原因是新進(jìn)1名工作人員和工資提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2025年支出預(yù)算153.08萬元，其中，一般公共服務(wù)支出131.02萬元，社會保障和就業(yè)支出10.15萬元，衛(wèi)生健康支出4.77萬元,住房保障支出7.15萬元。支出較上年增加10.83萬元，主要原因是新進(jìn)1名工作人員和工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153.08萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為9.53萬元，比2024年增加1.21萬元，增長14.54%。主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.62萬元，比2024年增加0.08萬元，增長14.8%。主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.15萬元，比 2024年增加0.91萬元，增長14.58%。主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
4、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為131.027萬元， 比2024年增加8.05萬元，增長6.54%。主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，比2024年增加 0.61萬元，增長14.66%。主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算數(shù)103.08萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費94.08萬元，公用經(jīng)費9萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加20.83萬元，增長28.43%，主要是新進(jìn)兩名工作人員；公用經(jīng)費預(yù)算預(yù)算比 2024年增加1萬元，增長12.5%，主要是新進(jìn)1名工作人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算50萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：檔案保管保護(hù)費支出25萬元，主要用于全市的檔案保管等方面，檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出6萬元，主要用于檔案的整理收集歸檔等工作經(jīng)費。設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出19萬元，主要用于設(shè)備維修及檔案搶救等方面。檔案保管保護(hù)費支出比2024年度支出減少6萬元，降低19.35%，主要是人員異動。檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出與2024年度支出減少5萬元，降低45.45%，主要是新進(jìn)兩名工作人員。設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款9萬元，公用經(jīng)費預(yù)算比上年增長1萬元，增長12.5%，主要原因是新進(jìn)1名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：
2025年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.8萬元，其中：公務(wù)接待費2.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況：
2025年部門整體支出153.08萬元，其中，基本支出103.08萬元，項目支出50萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出50萬元，其中：檔案保管保護(hù)費支出25萬元，檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出6萬元，設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出19萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況：
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項級科目)
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
