2023年度臨湘市檔案館部門決算
目錄
第一部分 臨湘市檔案館部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市檔案館概況
一、 部門職責
中共臨湘市檔案館是市委辦公室組成部分，主管全市檔案行政管理和檔案行政執(zhí)法。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中共臨湘市檔案館單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)法規(guī)股、管理股、財務(wù)股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中共臨湘市檔案館單位2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：中共臨湘市檔案館本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計233.41萬元。與上年相比，增加36.11萬元，增長18.3%，主要是因為本年度增加檔管理人員及檔案整理費用。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計233.41萬元，其中：財政撥款收入226.02萬元，占97%；其他收入7.39萬元，占3%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計233.41萬元，其中：基本支出139.91萬元，占59.94%；項目支出93.5萬元，占40.06%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計226.02萬元，與上年相比，增加103.45萬元,增長84%，主要是增加檔管理人員及檔案整理費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20223財政撥款支出226.02萬元，占本年支出合計的96.83%，與上年相比，財政撥款支出增加103.45萬元,增長84%，主要是增加檔管理人員及檔案整理費。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出226.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出189.56萬元，占83.87%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.88%，社會保障和就業(yè)（類）支出26.5萬元，占11.72%；住房保障（類）支出4.78萬元，占2.11%，衛(wèi)生健康支出3.18萬元，占1.42%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為127.03萬元，支出決算數(shù)為226.02萬元，完成年初預(yù)算的177.91%，其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算112.31萬元，決算支出118.33萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
2、 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算0萬元；決算支出為71.23萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預(yù)算0萬元；決算支出為2萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算6.77萬元；決算支出為6.36萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加檔案管理人員及檔案整理費用。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算0萬元；決算支出為19.73萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元；決算支出為0.41萬元，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
7、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算4.77萬元，決算支出4.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元。）
8、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算3.18萬元，決算支出3.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出139.91萬元，其中：
人員經(jīng)費110.02萬元，占基本支出的79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）
公用經(jīng)費29.9萬元，占基本支出的8.5%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的80%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.8萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.8萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓201人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出29.9萬元。比上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長85%，原因是年度內(nèi)增加4名檔管理人員。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，用于全市檔案管理的會議和小型會議的支出，會議人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費0.07萬元，用于檔案的整理培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)10人，主要是培訓(xùn)怎樣將檔案整理規(guī)范；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級管理；踴躍試點，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執(zhí)行有監(jiān)控、估計達成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統(tǒng)，有效促使了財政資本使用績效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
