臨湘市檔案館2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
檔案館是市委辦公室的組成部分，負責對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館及其他機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位檔案進行監(jiān)督和指導，收集和接收本館范圍內(nèi)具有保存價值的檔案材料。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)四個：辦公室、管理利用股、編研展覽股、信息技術(shù)股。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市檔案館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市檔案館單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算： 2024年收入預算142.25萬元，其中，一般公共預算撥款142.25萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加15.22萬元，主要原因是新進兩名工作人員和工資提標。
�。ǘ┲С鲱A算：2024年支出預算142.25萬元，其中，一般公共服務支出122.97萬元，社會保障和就業(yè)支出8.87萬元，衛(wèi)生健康支出4.16萬元,住房保障支出6.24萬元。支出較上年增加15.22萬元，主要原因是新進兩名工作人員和工資提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算142.25萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為8.32萬元，比2023年增加1.96 萬元，增長30.87%。主要原因是新進兩名工作人員。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)為0.54萬元，比2023年增加0.13萬元，增長31.7%。主要原因是新進兩名工作人員。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為6.24 萬元，比 2023年增加1.46萬元，增長30.54%。主要原因是新進兩名工作人員。
4、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為122.97萬元， 比2023年增加10.67萬元，增長9.5%。主要原因是新進兩名工作人員。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為4.16萬元，比2023年增加 0.98萬元，增長30.84%。主要原因是新進兩名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算數(shù)81.25萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費73.25萬元，公用經(jīng)費8萬元，人員經(jīng)費預算比 2023年增加17.22萬元，增長30.73%，主要是新進兩名工作人員；公用經(jīng)費預算預算比 2023年增加2萬元，增長33.33%，主要是新進兩名工作人員。
（二）項目支出：2024年項目支出預算61萬元，是指為部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：檔案保管保護費支出31萬元，主要用于全市的檔案保管等方面，檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出11萬元，主要用于檔案的整理收集歸檔等工作經(jīng)費。設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出19萬元，主要用于設(shè)備維修及檔案搶救等方面。檔案保管保護費支出比2023年度支出減少2萬元，降低6.06%，主要是人員異動。檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出比2023年度支出減少1萬元，降低8.33%，主要是新進兩名工作人員。設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出比2023年度支出減少1萬元，降低5%，主要是新進兩名工作人員。
五、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算拔款8萬元，公用經(jīng)費預算比上年增長2萬元，增長33.33%，主要原因是新進兩名工作人員。
（二）“三公”經(jīng)費預算：
2024年本部門 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.8萬元，其中：公務接待費2.8萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,因公出國（境）費0萬元，2024年“三公”經(jīng)費預算上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r：
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效目標說明：
2024年部門整體支出142.25萬元，其中，基本支出81.25萬元，項目支出61萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出61萬元，其中：檔案保管保護費支出31萬元，檔案運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出11萬元，設(shè)備維修及檔案搶救專項經(jīng)費支出19萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓,人數(shù)0人,
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
