臨湘市檔案館2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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臨湘市檔案館屬于市委辦公室的組成部分，負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館及其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位檔案進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，收集和接收本館范圍內(nèi)具有保存價(jià)值的檔案材料。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市檔案館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四個(gè)：辦公室、管理利用股、編研展覽股、信息技術(shù)股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市檔案館只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有檔案館本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算116.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款116.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加6.55萬(wàn)元，主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算116.09萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出107.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.94萬(wàn)元，住房保障支出3.70萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加6.55萬(wàn)元，主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整，增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出116.09元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為107.45 萬(wàn)元，比 2021 年增加4.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.51%。主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4.94 萬(wàn)元，比 2021 年增加1.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.65%。主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整。
3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積
金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為3.70萬(wàn)元，比 2021 年增加0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.03%。主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算48.09萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)43.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加9.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.47%，主要是新增1名人員及全市工資普調(diào)基數(shù)調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要是新增1名人員，公用經(jīng)費(fèi)按人數(shù)有所增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算68萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：檔案保管保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，主要用于全市的檔案保管等方面；檔案運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，主要用于檔案的整理收集歸檔等工作經(jīng)費(fèi)；設(shè)備維修及檔案搶救專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，主要用于設(shè)備維修及檔案搶救等方面。與2021年比較，檔案保管保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出、檔案運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出與上年持平。設(shè)備維修及檔案搶救專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少4萬(wàn)元，降低13.79%，主要是厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)目預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算拔款5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要是新增1名人員，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年度持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出116.09萬(wàn)元，其中，基本支出48.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出68萬(wàn)元，其中：檔案保管保護(hù)費(fèi)項(xiàng)目28萬(wàn)元，檔案運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元，設(shè)備維修及檔案搶救專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)1會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全市檔案年終表彰大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市檔案業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘市檔案館2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx