目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市檔案局概況
一、主要職能
我單位是市委辦公室組成部門，在中共臨湘市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一管理全市檔案工作的行政管理部門，履行對全市檔案工作統(tǒng)一規(guī)劃、監(jiān)督執(zhí)法、檢查驗收、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等組織協(xié)調(diào)的職能。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臨湘市檔案局部門決算包括局機關(guān)本級決算，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，辦公室、業(yè)務(wù)執(zhí)法股、管理股。沒有其他二級預(yù)算單位。
第二部分 臨湘市檔案局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市檔案局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計177.45萬元，與2017年相比減少，主要原因是2017年檔案館項目竣工支付了剩余項目款。
二、收入決算情況說明
2018年收入177.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入177.45萬元，比上年減少0.93%。占本年總收入100%。主要原因是正常浮動。
三、支出決算情況說明
本年支出合計177.45萬元，其中：基本支出177.45萬元，占本年總支出100%，項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計177.45萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1.66萬元，減少0.93%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出177.45萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，減少1.66萬元，減少0.93%。主要原因是財政預(yù)算減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出177.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出172.81萬元，占97.39%。住房保障支出4.64萬元，占2.61%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為176.43萬元，支出決算為177.45萬元，完成年初預(yù)算的100.58%。其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）：
年初預(yù)算95.81萬元，決算支出95.81萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）：
年初預(yù)算73.98萬元，決算支出75萬元，萬元，比年初預(yù)算增加1.02萬元，完成年初預(yù)算的100.58%，主要是增加了檔案管理成本費用。。
3、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)（項）：
年初預(yù)算2萬元；決算支出為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：
年初預(yù)算4.64萬元，決算支出4.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市檔案局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出177.45萬元。其中:人員經(jīng)費72.15萬元，占基本支出的40.66%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費105.3萬元，占基本支出的59.34%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.56萬元，支出決算為3萬元,完成預(yù)算的93.33%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.56萬元，支出決算為3萬元,完成預(yù)算的84.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.2萬元，減少6.67%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算3萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3萬元，全年共接待來訪團組24個，來賓220人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年臨湘市檔案局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算105.3萬元。比2017年增加23.87萬元。較上年增加29%。主要原因是：2018年檔案館檔案維護(hù)管理費、水電及防塵、防潮費用增加。
（二）政府采購支出情情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
