目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是市委辦公室組成部分，主管全市檔案行政管理和檔案行政執(zhí)法。
2、單位機構設置
內設機構四個：辦公室、業(yè)務法規(guī)股、管理股、財務股。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數184.8萬元，其中，一般公共預算撥款184.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.37萬元，主要是政策工資增加及養(yǎng)老保險單位部分撥付。
（二）支出預算，2019年年初預算數184.8萬元，其中，一般公共服務168.06萬元，社會保障和就業(yè)支出11.96 萬元，住房保障支出4.78 萬元。支出較去年增加8.37萬元，主要是政策工資增加及養(yǎng)老保險單位部分支付。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算184.8萬元，其中：一般公共服務支出168.06 萬元，占90.94 %；社會保障和就業(yè)支出11.96 萬元，占6.47 %；住房保障支出4.78 萬元，占2.59 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為98.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加12.37萬元，增長14.35%，主要是因為人員變化、工資調標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：檔案館支出86萬元，主要用于檔案管理支出等方面。較上年減少4萬元，下降4.44%，主要是調減了項目經費。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款17.46萬元，比2018年預算增加9.36萬元，上升 115.56%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為3.56萬元，其中，公務接待費3.56 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算支出0.4萬元，用于全市檔案管理的會議和小型會議的支出，會議人數20人，主要是落實中央檔案管理的要求，整理好全市的重要檔案。培訓費預算支出0.5萬元，用于檔案的整理培訓，培訓人數25人，主要是培訓怎樣將檔案整理規(guī)范。
4、政府采購安排情況說明。
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為86.0萬元，其中：1、設備維修與檔案搶救經費35.0萬元，2、檔案保管保護費51萬元、比2018年減少4萬元，下降4.44%，主要是調減了項目經費。
2019年部門整體支出績效目標184.8萬元，其中：基本支出98.8萬元，項目支出86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：
1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。詳見附表中玉山公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總額為1648.89萬元，其中流動資產0萬元，非流動資產1648.89萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
