臨湘市檔案局2016年度部門決算說(shuō)明
第一部分 單位概況
一、主要職能
我局是市委辦公室組成部門，主管全市檔案行政管理和檔案行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全市檔案的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
全局下設(shè)四個(gè)股室辦公室、業(yè)務(wù)股、管理股、財(cái)務(wù)股；辦公室負(fù)責(zé)綜合、協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)、宣傳和信息報(bào)送等工作；業(yè)務(wù)執(zhí)法股負(fù)責(zé)全市檔案的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、違法違紀(jì)等工作；管理股負(fù)責(zé)全市檔案的保管、移交、接收、利用、保密、鑒定、銷毀等工作；財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、職責(zé)確定等工作
第二部份： 2016 年部門決算情況說(shuō)明如下：
2016年度收入總計(jì)889.6 萬(wàn)元，比上年收入減少了192.49萬(wàn)元；本年支出總計(jì) 889.6萬(wàn)元，比上年支出減少了192.49萬(wàn)元。
2016年度收入總計(jì) 889.6萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款119.76 萬(wàn)元，占全年總收入13.46%；政府性基金撥款 769.84萬(wàn)元，占全年總收入86.54%。比上年收入少了192.49萬(wàn)元。主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加5.09萬(wàn)元，政府性基金撥款減少40.38萬(wàn)元，2014年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金157.22萬(wàn)元。
2016年度本年支出總計(jì)889.6 萬(wàn)元，其中：工資福利支出45.18萬(wàn)元，占全年總支出5.08%；商品和服務(wù)支出64.08萬(wàn)元，占全年總支出7.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.5萬(wàn)元，占全年總支出1.18%；其他資本性支出769.82萬(wàn)元，占全年總支出86.54%。
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.76萬(wàn)元，比上年收入增加5.09萬(wàn)元；本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 119.76萬(wàn)元，比上年支出增加5.09萬(wàn)元。
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.76萬(wàn)元，比上年收入增加5.09萬(wàn)元。其中：工資福利支出45.18萬(wàn)元，占全年總支出37.73%；商品和服務(wù)支出64.08萬(wàn)元，占全年總支出53.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.5萬(wàn)元，占全年總支出8.77%。
2016 年公共財(cái)政撥款收入決算數(shù)為119.76萬(wàn)元，比本年預(yù)算減少11.24萬(wàn)元。主要原因是：預(yù)算中含單位非稅收入15萬(wàn)元，而決算中單位非稅收入列的是政府性基金撥款。本年經(jīng)費(fèi)撥款比本年預(yù)算數(shù)增加了3.76萬(wàn)元。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.56萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少1.24萬(wàn)元，系加大力度，有效控制所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出3.56萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.24萬(wàn)元，降低25.83%，公務(wù)接待共78批590人次，增減原因?yàn)? 嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
2016 年度政府性基金收入決算數(shù)年769.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)769.84萬(wàn)元。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.78萬(wàn)元。比2015年增加27.18萬(wàn)元，增加30.68%。主要原因是：?jiǎn)挝挥秒娰M(fèi)用增加。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
