一、部門基本概況
我局是市委辦公室組成部門，主管全市檔案行政管理和檔案行政執(zhí)法。內設機構四個：辦公室、業(yè)務法規(guī)股、管理股、財務股。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工 人，其中：一、在職:9人，全額財政撥款編9人。二、退休9人，全額財政撥款編9人。三、公務用車0臺。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)176.43萬元，其中，一般公共預算撥款161.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入撥款15萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加25.83萬元，主要是預算撥款增加25.83萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)176.43萬元，其中，一般公共服務支出176.43萬元。支出較去年增加25.83萬元，主要是基本支出增加了10.83萬元，項目支出增加了15萬元。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入161.73萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為86.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為75萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：檔案館支出75萬元，主要用于檔案管理支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款8.1萬元，比2017年預算增加4萬元，增加97.56%。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 3.56 萬元，其中，公務接待費 3.56萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年 3.56萬元持平，主要是厲行節(jié)約。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為750000元，其中設備維修與檔案搶修經(jīng)費350000元、檔案保管保護費400000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年增加200000元。
本單位無政府性基金預算
5、國有資產占有使用情況說明
本單位無國有資產占有使用情況
6、政府采購情況說明
本單位無政府采購情況
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年預算公開表_(408001)臨湘市檔案局.xlsx