臨湘市廣播電視臺2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位為市委市政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
全臺下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級機(jī)構(gòu)。臺機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺，總編室，社會事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。全臺共有干部職工278人，其中一、在職214人，其中全額財(cái)政撥款編111人，自籌編103人。二、退休64人，其中全額財(cái)政撥款編50人，自籌編14人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1668.5萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款833.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入600萬元，部門其他收入235.1萬元。收入較去年增加209.9萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加了133.9萬元。其他收入增加了146萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入減少了70萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1668.5萬元，其中，工資福利支出1496.5元，一般商品服務(wù)支出88.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.2萬元。支出較去年增加209.9萬元，主要是工資福利增加306.3萬元，一般商品服務(wù)支出減少了15.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少81.4萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1668.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1668.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 88.8萬元，比2016年預(yù)算減少15萬元，下降 14.45 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 19.38 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 11.2 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8.18 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8.18萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少 3.69 萬元，主要是公務(wù)用車數(shù)量減少了。
3、政府采購情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
