臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）為市政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作；協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位下設(shè)四個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、技術(shù)室；六個二級機(jī)構(gòu)：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務(wù)中心、臨湘市融媒體策劃調(diào)度中心、臨湘市廣播電視轉(zhuǎn)播臺、臨湘市鄉(xiāng)村應(yīng)急廣播運維中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1357.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1298.31萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入59.15萬元。收入預(yù)算較上年增加27.85萬元，增長2.09%，主要是將干部職工基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算，人員經(jīng)費增加67.25萬元，同時，公用經(jīng)費減少6.4萬元，項目經(jīng)費減少33萬元，合計增加27.85萬元。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1357.46萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1063.12萬元，社會保障和就業(yè)支出144.46萬元，衛(wèi)生健康支出59.95萬元，住房保障支出89.93萬元。支出預(yù)算較上年增加27.85萬元，增長2.09%，主要是將干部職工基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算，工資福利支出增加67.25萬元，同時，商品和服務(wù)支出減少6.4萬元，項目支出減少33萬元，合計增加27.85萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1298.31萬元，文化旅游體育與傳媒支出1025.94萬元，占79.02%，社會保障和就業(yè)支出144.46萬元，占11.13%，衛(wèi)生健康支出59.95萬元，占4.62%，住房保障支出67.96萬元，占5.23%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算1257.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、維修維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1169.31萬元，公用經(jīng)費88萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加68.55萬元，增長6.23%，主要是干部職工基礎(chǔ)績效獎納入預(yù)算；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加15.85萬元，增長21.97%。主要是增加電費及工會經(jīng)費支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算41萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：村村響維修維護(hù)支出10萬元，主要用于終端維護(hù)、電費、流量費等方面；人員獎勵專項支出31萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1357.46萬元，其中，基本支出1316.46萬元，項目支出41萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出31萬元，為人員獎勵專項項目。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為新聞采編人員參加湖南廣播電視臺通聯(lián)年會、新聞影像研修班學(xué)習(xí)、短視頻制作等培訓(xùn)費用; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
