臨湘市融媒體中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）為市政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導。主要職責：貫徹執(zhí)行黨中央，國務院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握好輿論導向和文藝方針；負責融媒體中心（廣播電視臺）的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發(fā)展規(guī)劃；負責各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作；協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應用和推廣等。
�。ǘC構(gòu)設置
我單位下設四個內(nèi)設股室：辦公室、人事股、財務審計股、技術(shù)室；六個二級機構(gòu)：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務中心、臨湘市融媒體策劃調(diào)度中心、臨湘市廣播電視轉(zhuǎn)播臺、臨湘市鄉(xiāng)村應急廣播運維中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算1329.61萬元，其中，一般公共預算撥款1174.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入154.86萬元。收入預算較上年減少23.01萬元，下降1.7%，主要是本年干部職工減少3人，工資福利經(jīng)費減少16.51萬元，同時，公用經(jīng)費減少3.5萬元，項目經(jīng)費減少3萬元，合計減少23.01萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算1329.61萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1019.06萬元，社會保障和就業(yè)支出152.92萬元，衛(wèi)生健康支出63.05萬元，住房保障支出94.58萬元。支出預算較上年減少23.01萬元，下降1.7%，其中：文化旅游體育與傳媒支出減少18.21萬元，社會保障和就業(yè)支出減少2.80萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.80萬元，住房保障支出減少1.20萬元，減少主要原因是本年干部職工減少3人，工資福利經(jīng)支出減少16.51萬元，同時，商品和服務支出減少3.5萬元，公眾信息網(wǎng)、手機報等項目支出減少3萬元，合計減少23.01萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1174.76萬元，具體安排情況如下：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）2024 年預算數(shù)為934.67 萬元，比 2023 年減少15.54萬元，降低1.64%。主要是專用材料費、維修（護）費等商品服務支出增加22.85萬元，公眾信息網(wǎng)、手機報等項目支出減少3萬元，同時，干部職工減少3人，工資福利支出較上年減少35.39萬元，合計減少15.54萬元。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為112.11萬元，比 2023年減少5.72萬元，降低4.85%。主要是干部職工減少3人，養(yǎng)老保險支出較上年減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024 年預算數(shù)為1.66萬元，與 2023 年持平。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）5.78萬元，比 2023年增加0.02萬元，提高0.35%。主要是工資普調(diào)，其他社會保障繳費基數(shù)提高，預算數(shù)增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為45.96 萬元，比 2023 年增加0.4萬元，增長0.88%。主要是工資普調(diào)，醫(yī)療保險基數(shù)提高，預算數(shù)增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預算數(shù)為74.58萬元，比 2023 年減少1.2 萬元，降低1.58%。主要是干部職工減少3人，住房公積金支出較上年減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算1100.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、維修（護）費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1028.61萬元，公用經(jīng)費72.15萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少41.89萬元，降低3.91%，主要是干部職工減少3人，工資福利支出減少；公用經(jīng)費預算比 2023年增加22.85萬元，增長46.35%。主要是增加專用材料費、維修（護）費。
（二）項目支出：2024年項目支出預算74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費”支出14萬元，主要用于政府網(wǎng)站的日常運行維護；“手機報”支出30萬元，主要用于新聞采編人員辦公用品購置、差旅費、維修（護）費、其他交通費等方面；“村村響””維修維護項目支出30萬元，主要用于終端維護、電費、流量費等方面。與2023年比較，“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費”減少1萬元，降低6.67%，主要是進一步精簡開支，壓縮項目支出 ；“手機報”支出減少2萬元，降低6.25%，主要是進一步精簡開支，壓縮項目支出；“村村響””維修維護支出與上年一致。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款72.15萬元，比2023年增加22.85萬元，上升46.35%，主要是主要是新聞工作需要，增加專用材料、維修（護）費預算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少2.5萬元，主要是公務用車運行費減少2.5萬元，本單位車輛為二級機構(gòu)網(wǎng)絡維修用車，2024年該維修用車費用由事業(yè)單位經(jīng)營服務收入彌補。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出1329.61萬元，其中，基本支出1255.61萬元，項目支出74萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出74萬元，其中：公眾信息網(wǎng)維護項目14萬元；“村村響”維修維護項目30萬元；“手機報”項目30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開4次會議, 人數(shù) 12人，內(nèi)容為新聞采編人員參加省、岳陽市廣播電傳視工作會會務費；培訓費預算2.5 萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)13人，內(nèi)容為新聞采編人員參加湖南廣播電視臺通聯(lián)年會、新聞影像研修班學習、短視頻制作等培訓費用 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
