2022年度
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）部門決算
目錄
第一部分臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┤尕瀼貓�(zhí)行黨中央，國務院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握好輿論導向和文藝方針，圍繞市委、市政府的中心工作組織和開展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作。
（二）負責融媒體中心（廣播電視臺）的事業(yè)和產業(yè)發(fā)展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發(fā)展規(guī)劃；貫徹實施國家、省、市有關融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標準和規(guī)定；組織實施融媒體中心（廣播電視臺）重大工程，加快融媒體中心（廣播電視臺）的建設和發(fā)展。
�。ㄈ┴撠煾黝惞�(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設備的管理和維護等方面的工作；協(xié)調和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術應用和推廣等。
�。ㄋ模┓e極開展融媒體中心（廣播電視臺）的對外交流與合作。
�。ㄎ澹└鶕姓氖跈喑袚诿襟w中心（廣播電視臺）及所屬單位的國有資產的管理和經營，并負責其保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。設辦公室、人事股、財務審計股、技術室四個股室；六個二級機構：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務中心、臨湘市融媒體策劃調度中心、臨湘市廣播電視轉播臺、臨湘市鄉(xiāng)村應急廣播運維中心。
（二）決算單位構成。臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2495.64萬元。與上年相比，減少304.66萬元，下降10.88%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加129.98萬元，事業(yè)收入減少434.64萬元，合計減少304.66萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2495.64萬元，其中：財政撥款收入1899.35萬元，占76.11%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入596.29萬元，占23.89%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2495.64萬元，其中：基本支出2495.64元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1899.35萬元，與上年相比，增加129.98萬元,增長7.35%，主要是因為“兩網”改革人員補償經費、1名職工死亡撫恤金等增加對個人和家庭的補助支出149.41萬元，住房公積金、養(yǎng)老保險等調標增加工資福利支出75.45萬元，同時，維修維護費、專用設備購置等公用經費減少94.88萬元，合計增加129.98萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1899.35萬元，占本年支出合計的76.11%，與上年相比，財政撥款支出增加129.98萬元，增長7.35%，主要是因為“兩網”改革人員補償經費、1名職工死亡撫恤金等增加對個人和家庭的補助支出149.41萬元，住房公積金、養(yǎng)老保險等調標增加工資福利支出75.45萬元，同時，維修維護費、專用設備購置等公用經費減少94.88萬元，合計增加129.98萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1899.35萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出1669.12萬元，占87.88%；社會保障和就業(yè)支出116.85萬元，占6.15%；農林水支出60萬元，占3.16%；住房保障支出支出53.38萬元，占2.81%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1343.11萬元，支出決算數為1899.35萬元，完成年初預算的141.41%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對類款項進行了細分調整，將文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）中的60萬元調整到該項。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。
年初預算為1190.22萬元，支出決算為1051.01萬元，完成年初預算的88.30%，決算數小于年初預算數的主要原因是：一是算賬調整追加人員經費26.79萬元，二是決算對其余166萬元所屬類款項進行了細分調整，將50萬元調整到了文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項），60萬元調整至其他新聞出版電影支出（項）中，56萬元調整至其他廣播電視支出（項）中。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：對類款項進行了細分調整，將文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）中的50萬元調整到該項。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為414.38萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加村村響電費、流量費35.25萬元，融媒體建設及紅網服務費38.4萬元，結轉上年廣電事業(yè)發(fā)展省級補助資金4.2萬元，融媒體設備購置經費65.98萬元，專題片制作經費12萬元，村村響運維經費30萬元，無線覆蓋運行維護經費16.2萬元，兩網改革補償資金148.35萬元，二十大安全播出保障經費5萬元，征兵宣傳經費支出3萬元，56萬元為從文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）中調整到該項。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為93.73萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加無線覆蓋運行維護費61.02萬元，融媒體建設經費2.71萬元，中央支持地方公共文化服務體系補助資金30萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為97.85萬元，支出決算為97.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，原因是厲行節(jié)約。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為1.66萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的1144.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了一名職工死亡撫恤金17.34萬元。
8、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加年終解困資金60萬元。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為53.38萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1899.35萬元，其中：
人員經費1298.58萬元，占基本支出的68.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經費600.77萬元，占基本支出的31.63%，主要包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、專用設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.7萬元，支出決算為2.47萬元，完成預算的19.45%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為8.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的8.75%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少5.03萬元，下降86.72%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為3.9萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的43.59%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加1.7萬元，增長100%,增長的主要原因是自2022年開始，我單位開始新增財政撥款的公務用車運行維護費。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.77萬元，占31.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.7萬元，占68.83%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓58人次，主要是有關單位交流新聞宣傳、編輯制作工作情況及接受相關部門檢查指導安全播出工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費1.7萬元，主要是汽油費、汽車保險費、汽車維修費。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數減少695.65萬元，降低100%。主要原因是：本單位被劃分為公益一類事業(yè)單位，公用經費不再填報到機關運行經費支出中。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.83萬元，用于召開新聞宣傳工作會議，人數80人，內容為新聞采編人員、各單位通訊員新聞稿件編寫；開支培訓費2.1萬元，用于新聞線人員參加5G智慧電臺培訓、專題及短視頻制作培訓，人數15人，內容為內容為學習媒體融合、智慧廣播、新聞拍攝、音視頻制作；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是鄉(xiāng)村應急廣播運維中心維修用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年在市委、市政府的正確領導下，我中心堅決貫徹臨湘市委、市政府的部署，深入探索媒體融合之路，努力構建全媒體傳播體系，通過“融媒體統(tǒng)籌、新媒體首發(fā)、全媒體跟進”的全媒體、全時段、全覆蓋的宣傳推介模式，講好臨湘故事，傳好臨湘聲音，績效目標完成情況較好。
1、經濟性分析
�。�1）三公經費控制率。2022年我中心三公經費預算12.7萬元，本年三公經費2.47萬元，比預算減少10.23元。其中公務接待費0.77萬元，公務用車運行維護費1.70萬元，因公出國出境費0萬元，三公經費控制率為100%。
�。�2）固定資產利用率。我中心進一步加強資產管理，充分利用現(xiàn)有固定資產，固定資產利用率為100%。
2、效益性分析
�。�1）堅持內容為王，精心構建傳播新格局。緊緊抓住以內容建設這個根本，不斷強化精品意識，策劃拍攝反映地方特色的紀錄片、專題片。
�。�2）樹立創(chuàng)新理念，努力打造全媒體品牌。重點突出“品質臨湘”手機APP、臨湘融媒抖音號、臨湘融媒微信視頻號。2022年“品質臨湘”APP、臨湘融媒微信公眾號等互聯(lián)網平臺上共計發(fā)稿1.3萬余條，所有平臺總點擊量160多萬次。微信視頻號平均每天一條短視頻，多為地方新聞，內容涉及政務、民生、大型活動、美食、旅游等，已成為臨湘市民了解本市的主要窗口。
3、可持續(xù)性分析
�。�1）社會效益。2022年，我中心不斷創(chuàng)新節(jié)目形式、豐富節(jié)目內容，為廣大市民提供了優(yōu)質文化服務，為我市全力打造“三區(qū)四市五個新格局”提供強大的輿論支持。
（2）經濟效益。2022年，我中心干部職工齊心協(xié)力，從提升服務質量入手，挖潛增效，增收節(jié)支，經營發(fā)展效果明顯，全年廣告、專題制作等創(chuàng)收301萬元。
（3）社會公眾或服務對象滿意度。2022年，我中心在市委、市政府正確領導下，全中心干部職工切實轉變工作作風，辦事更熱情，服務更優(yōu)質，贏得了用戶的好評。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、對于績效評價的認識不夠深入，把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2、在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分
附 件
附件1：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2022年部門決算公開表
附件2：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）財政支出績效評價自評報告
附件3：臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）財政支出績效評價自評表
