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臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)2023年部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 15:01
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  臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)2023年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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  (二)項目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

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  (五)一般性支出情況

 �。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2023年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

  臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)為市政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位,歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨中央,國務(wù)院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針;負(fù)責(zé)融媒體中心(廣播電視臺)的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定和實施臨湘市融媒體中心(廣播電視臺)的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作;協(xié)調(diào)和落實全市融媒體(廣播電視)的新技術(shù)應(yīng)用和推廣等。  

 �。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位下設(shè)四個內(nèi)設(shè)股室:辦公室、人事股、財務(wù)審計股、技術(shù)室;六個二級機(jī)構(gòu):臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務(wù)中心、臨湘市融媒體策劃調(diào)度中心、臨湘市廣播電視轉(zhuǎn)播臺、臨湘市鄉(xiāng)村應(yīng)急廣播運(yùn)維中心。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市融媒體中心(臨湘市廣播電視臺)單位本級。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

  (一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算1352.62萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1196.8萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入155.82萬元。收入預(yù)算較上年減少557.5萬元,下降29.19%,主要是“兩網(wǎng)”改革后,人員分流60人,同時,本年退休7人,調(diào)出3人,工資福利較上年減少較多。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算1352.62萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出1037.27萬元,社會保障和就業(yè)支出155.72萬元,衛(wèi)生健康支出63.86萬元,住房保障支出95.78萬元(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。)。支出預(yù)算較上年減少557.5萬元,下降29.19%,主要是“兩網(wǎng)”改革后,人員分流60人,同時,本年退休7人,調(diào)出3人,工資福利性支出減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出1196.8萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出950.21萬元,占79.40%,社會保障和就業(yè)支出125.24萬元,占10.46%,衛(wèi)生健康支出45.56萬元,占3.81%,住房保障支出75.78萬元,占6.33%(因數(shù)據(jù)來源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。),具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1119.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1070.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)49.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少170.5萬元,降低13.74%,主要是“兩網(wǎng)”改革后,部分人員調(diào)出,工資福利性支出減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加35.2萬元,增長249.65%。主要是2023年事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少較多,部分公用經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算撥款。

  (二)項目支出:2023年項目支出預(yù)算77萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”支出15萬元,主要用于政府網(wǎng)站的日常運(yùn)行維護(hù);“手機(jī)報”支出32萬元,主要用于印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他交通費(fèi)等方面;“村村響””維修維護(hù)項目支出30萬元,主要用于終端維護(hù)、電費(fèi)、流量費(fèi)等方面。與2022年比較,“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”減少3萬元,降低16.67%,主要是進(jìn)一步精簡開支,壓縮項目支出 ;“手機(jī)報”支出減少8萬元,降低20%,主要是進(jìn)一步精簡開支,壓縮項目支出;“村村響””維修維護(hù)支出與上年一致。

  五、政府性基金預(yù)算

  2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.3萬元,比2022年增加35.2萬元,上升249.65%,主要是2023年事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少較多,部分公用經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算撥款。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)減少8.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少1.4萬元,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

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  2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

 �。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

  2023年部門整體支出1352.62萬元,其中,基本支出1275.62萬元,項目支出77萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目3個,涉及項目支出77萬元,其中:“村村響”維修維護(hù)項目30萬元;“公眾信息網(wǎng)”維護(hù)項目15萬元;“手機(jī)報”項目32萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

  (五)一般性支出情況

  2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

  (六)國有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2022年12月31日,本部門所屬車輛1輛,其中,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

  第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

改-2023年預(yù)算100-臨湘市廣播電視臺.xlsx