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　　臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）2023年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ┱少徢闆r

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）為市政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省委、省政府在新聞宣傳、廣播電視、融媒體的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺）的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定和實施臨湘市融媒體中心（廣播電視臺）的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作；協(xié)調(diào)和落實全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣等。  

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位下設(shè)四個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、技術(shù)室；六個二級機(jī)構(gòu)：臨湘市融媒體新聞采訪中心、臨湘市融媒體編輯制作中心、臨湘市融媒體信息服務(wù)中心、臨湘市融媒體策劃調(diào)度中心、臨湘市廣播電視轉(zhuǎn)播臺、臨湘市鄉(xiāng)村應(yīng)急廣播運(yùn)維中心。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市融媒體中心（臨湘市廣播電視臺）單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1352.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1196.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入155.82萬元。收入預(yù)算較上年減少557.5萬元，下降29.19%，主要是“兩網(wǎng)”改革后，人員分流60人，同時，本年退休7人，調(diào)出3人，工資福利較上年減少較多。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1352.62萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1037.27萬元，社會保障和就業(yè)支出155.72萬元，衛(wèi)生健康支出63.86萬元，住房保障支出95.78萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）。支出預(yù)算較上年減少557.5萬元，下降29.19%，主要是“兩網(wǎng)”改革后，人員分流60人，同時，本年退休7人，調(diào)出3人，工資福利性支出減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出1196.8萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出950.21萬元，占79.40%，社會保障和就業(yè)支出125.24萬元，占10.46%，衛(wèi)生健康支出45.56萬元，占3.81%，住房保障支出75.78萬元，占6.33%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。），具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1119.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1070.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)49.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少170.5萬元，降低13.74%，主要是“兩網(wǎng)”改革后，部分人員調(diào)出，工資福利性支出減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加35.2萬元，增長249.65%。主要是2023年事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少較多，部分公用經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算撥款。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”支出15萬元，主要用于政府網(wǎng)站的日常運(yùn)行維護(hù)；“手機(jī)報”支出32萬元，主要用于印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)等方面；“村村響””維修維護(hù)項目支出30萬元，主要用于終端維護(hù)、電費(fèi)、流量費(fèi)等方面。與2022年比較，“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”減少3萬元，降低16.67%，主要是進(jìn)一步精簡開支，壓縮項目支出 ；“手機(jī)報”支出減少8萬元，降低20%，主要是進(jìn)一步精簡開支，壓縮項目支出；“村村響””維修維護(hù)支出與上年一致。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.3萬元，比2022年增加35.2萬元，上升249.65%，主要是2023年事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入減少較多，部分公用經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算撥款。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少10.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)減少8.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少1.4萬元，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

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　　2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2023年部門整體支出1352.62萬元，其中，基本支出1275.62萬元，項目支出77萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出77萬元，其中：“村村響”維修維護(hù)項目30萬元；“公眾信息網(wǎng)”維護(hù)項目15萬元；“手機(jī)報”項目32萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表

改-2023年預(yù)算100-臨湘市廣播電視臺.xlsx