2021年度臨湘市廣播電視臺(tái)單位部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行黨中央,國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向。
(二)不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平,當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。
(三)負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、技術(shù)室;八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、總編室、城區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)中心、農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心、無線數(shù)字電視中心、社會(huì)事業(yè)管理站。
(二)決算單位構(gòu)成。臨湘市廣播電視臺(tái)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市廣播電視臺(tái)單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚姼郊1)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2800.30萬元。與上年相比,增加148.6萬元,增長5.60%,主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入增加15.85萬元、網(wǎng)絡(luò)收視費(fèi)等事業(yè)收入增加132.75萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2800.30萬元,其中:財(cái)政撥款收入1769.37萬元,占63.19%;事業(yè)收入1030.93萬元,占36.81%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2800.30萬元,其中:基本支出2800.30萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1769.37萬元,與上年相比,增加15.85萬元,增長0.90%,主要是因?yàn)?名全額編制人員退休,工資福利支出減少67.38萬元,同時(shí),融媒體建設(shè)設(shè)備購置支出增加83.23萬元,合計(jì)增加15.85萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.37萬元,占本年支出合計(jì)的63.19%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加15.85萬元,增長0.90%,主要是因?yàn)?名全額編制人員退休,工資福利支出減少67.38萬元,同時(shí),融媒體建設(shè)設(shè)備購置支出增加83.23萬元,合計(jì)增加15.85萬元。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3萬元,占0.17%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1588.75萬元,占89.79%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出114.22萬元,占6.46%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1萬元,占0.06%;農(nóng)林水(類)支出2萬元,占0.11%;住房保障(類)支出60.4萬元,占3.41%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1349.74萬元,支出決算數(shù)為1769.37萬元,完成年初預(yù)算的131.09%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了十三次黨代會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元。
2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了2020年度市縣財(cái)政暫付款清理獎(jiǎng)補(bǔ)資金2萬元。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1180.48萬元,支出決算為1078.66萬元,完成年初預(yù)算的91.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為469.81萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了“村村響”應(yīng)急廣播系統(tǒng)改造升級(jí)資金289.81萬元、弱電入地工程資金120萬元、農(nóng)網(wǎng)線路改造經(jīng)費(fèi)60萬元。
5、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.28萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該筆支出為追加的融媒體建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為107.20萬元,支出決算為107.20萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.66萬元,支出決算為5.01萬元,完成年初預(yù)算的301.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了一名職工死亡撫恤金3.35萬元。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)2萬元。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)資金1萬元。
10、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了鄉(xiāng)村振興電視宣傳經(jīng)費(fèi)2萬元。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60.40萬元,支出決算為60.40萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1769.37萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1073.72萬元,占基本支出的60.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)695.65萬元,占基本支出的39.32%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少67.38萬元,原因是8名財(cái)編人員退休,工資福利支出較上年減少;公用經(jīng)費(fèi)比上年增加83.23萬元,原因是增加了融媒體建設(shè)設(shè)備購置支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬元,支出決算為5.8萬元,完成預(yù)算的64.44%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬元,支出決算為5.8萬元,完成預(yù)算的64.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.32萬元,下降5.23%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比無增減變化。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.8萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.8萬元,全年共接待來訪團(tuán)組50個(gè)、來賓422人次,主要是有關(guān)單位交流新聞宣傳、編輯制作工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)安全播出工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出695.65萬元,比上年增加83.23萬元,增長13.59%。主要原因是:增加了融媒體建設(shè)設(shè)備購置支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.94萬元,用于召開新聞宣傳工作會(huì)議,人數(shù)80人,內(nèi)容為新聞采編人員、各單位通訊員新聞稿件編寫;開支培訓(xùn)費(fèi)2.2萬元,用于新聞線人員參加5G智慧電臺(tái)培訓(xùn)、專題及短視頻制作培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為內(nèi)容為學(xué)習(xí)媒體融合、智慧廣播、新聞拍攝、音視頻制作;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額289.81萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出289.81萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是農(nóng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)中心維修用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng),自評(píng)得分93.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2)
(二)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告