目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨中央,國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線、方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向;不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平,當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌;負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān),廣播中心,電視中心,電視轉(zhuǎn)播臺(tái),總編室,社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù);臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位;另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬股股票,不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理,負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市廣播電視臺(tái)只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有廣播電視臺(tái)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1922.74萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1349.74萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入573萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加5.15萬元,增長0.27%,主要原因是財(cái)編人員減少了2人,一般公共預(yù)算撥款較上年減少10.85萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入增加了16萬元。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算1922.74萬元,其中,其中文化教育與傳媒支出1549.13萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出231.76萬元,住房保障支出141.85萬元。支出較上年增加5.15萬元,增長0.27%,主要原因是人員工資、社保的調(diào)標(biāo)和附加性支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1349.74萬元,比2020年減少10.85萬元,主要是財(cái)編人員減少了2人。其中:文化教育與傳媒支出1180.48萬元,占87.46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出108.86萬元,占8.07%,住房保障支出60.4萬元,占4.47%,具體安排情況如下:
具體安排情況如下:
1. 文化教育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為1180.48萬元,比 2020 年減少 11.34萬元,降低0.95%。主要是人員減少了2人,工資福利支出減少了4.52萬元,一般商品支出減少了2.38萬元,項(xiàng)目支出減少了2萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.44萬元預(yù)算口徑不同。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為107.20萬元,比 2020 年增加1萬元,增長0.93%。主要是工資福利支出減少了0.66萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.66萬元預(yù)算口徑不同。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為60.4萬元,比 2020 年減少 0.49 萬元,降低0.8%。主要是工資福利支出減少了0.49萬元。
4. 社會(huì)和保障就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1.66萬元,較上年增加1.66萬元,原因是2020年本單位有一名職工去世。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算1331.74萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)1318.34萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)13.4萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算18萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”18萬元,主要用于政府網(wǎng)站的日常運(yùn)行維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.4萬元,比上年預(yù)算減少2.38萬元,降低15.08%。主要原因是厲行節(jié)約,辦公費(fèi)用減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)9萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.35萬元,主要原因是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬元,擬電視臺(tái)參加省、岳陽市廣播電傳視工作會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.8萬元,擬電視臺(tái)參加湖南廣播電視臺(tái)通聯(lián)年會(huì)、新聞?dòng)跋裱行薨鄬W(xué)習(xí)等培訓(xùn)費(fèi)用。未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額18萬元,其中,貨物類采購預(yù)算5萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算13萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1922.74萬元,其中,基本支出1904.55萬元,項(xiàng)目支出18.19萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表