目 錄
第一部分臨湘市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市廣播電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺(tái)，總編室，社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算（事業(yè)單位企業(yè)化管理）；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市廣播電視臺(tái)2019年部門決算公開單位構(gòu)成為臨湘市廣播電視臺(tái)本級(jí)（包括二級(jí)機(jī)構(gòu)）。
第二部分 臨湘市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市廣播電視臺(tái)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,449.97萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少190萬元，減少7.2%。主要原因是本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款和經(jīng)營收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,449.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入1416.85萬元，占57.83%。事業(yè)收入1033.12萬元，占42.17%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,449.97萬元，其中：基本支出2,449.97萬元，占100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1416.85萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少112萬元，減少7.33%。主要原因是財(cái)政撥款非稅收入的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1416.85萬元，占本年支出合計(jì)的57.83%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出減少112萬元，減少7.33%,主要原因是專用材料費(fèi)的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1416.85萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出1234.05萬元，占87.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出125.57萬元，占8.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0.14%；農(nóng)林水（類）支出5萬元，占0.35%；住房保障（類）支出50.23萬元，占3.55%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1302.4萬元，支出決算為1,416.85萬元，完成年初預(yù)算的108.79%。 其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影(款)電影（項(xiàng)）：年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是因?yàn)殡娪肮疚醇{入年初預(yù)算，而支出決算包函了電影公司。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：年初預(yù)算為 726.6 萬元，支出決算為1006.68萬元，完成年初預(yù)算的 138.55 %。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是年初預(yù)算與決算口徑不一致。年初預(yù)算財(cái)政撥款400萬元（非稅收入）列在其他廣播影視支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視(款）其他廣播電視出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為150萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，沒有納入常年預(yù)算。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是因?yàn)殡娪肮疚醇{入年初預(yù)算，而支出決算包函了電影公司。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)
單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為125.57萬元，支出決算為125.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是這2萬元是2018年禁建拆違的專項(xiàng)資金，沒有納入常年預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是扶貧專項(xiàng)資金，沒有納入常年預(yù)算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出(款) 住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算為50.23萬元，支出決算為50.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,416.85萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,067.46萬元，占75.3%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)349.39萬元，占24.7%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.14萬元，支出決算為7.2萬元,完成預(yù)算的64.63%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.14萬元，支出決算為7.2萬元,完成預(yù)算的64.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車是其他車輛，主要用于農(nóng)網(wǎng)中心網(wǎng)絡(luò)維修，費(fèi)用使用的是其他資金，中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算7.2萬元，占100%。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.14萬元，支出決算為7.2萬元，完成預(yù)算的64.63%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.2萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市廣播電視臺(tái)2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次150個(gè)、接待人次1440人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）為“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算30萬元，主要是公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目30萬元。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
今年初，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神要求，我網(wǎng)站由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織有關(guān)人員對(duì)政府網(wǎng)站開展自查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題切實(shí)整改，確保網(wǎng)站自查工作取得實(shí)效。一、全面檢查，切實(shí)找準(zhǔn)政府網(wǎng)站管理中的突出問題。 二、強(qiáng)化管理，不斷提升政府網(wǎng)站便民服務(wù)水平。三、健全機(jī)制，充分發(fā)揮政府網(wǎng)站信息公開作用。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位本年度無項(xiàng)目支出，所以無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
通過建設(shè)門戶網(wǎng)站的方式推動(dòng)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)開放共享, 方便公眾及時(shí)、準(zhǔn)確的獲取數(shù)據(jù)資源。構(gòu)建“平臺(tái)”、“數(shù)據(jù)”、“使用”3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)的評(píng)估框架,系統(tǒng)地對(duì)開放數(shù)據(jù)門戶網(wǎng)站的績(jī)效進(jìn)行分析,從而提高政府開放數(shù)據(jù)的利用率, 為公眾提供更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和服務(wù)。因此本單位本年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市廣播電視臺(tái)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出349.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加303萬元。增長(zhǎng)666.88%，主要原因是增加了其他廣播電視出150萬元，電影支出26萬元，其他文化體育與傳媒支出51.37萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2萬元，扶貧支出5萬元，行政運(yùn)行支出68.63萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.2萬元，用于電臺(tái)、電視臺(tái)、新媒體中心參加省、岳陽市廣播電視工作會(huì)議，參加人數(shù)10人，電視臺(tái)參加瀏陽廣播電視協(xié)作交流會(huì)，參加人數(shù)8人。開支培訓(xùn)費(fèi)2.8萬元，用于電臺(tái)、電視臺(tái)、新媒體中心在紅網(wǎng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等，人數(shù)12人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)培訓(xùn)融媒體中心平臺(tái)建設(shè)。
（三）政府采購支出情況
臨湘市廣播電視臺(tái)2019年度政府采購支出總額50.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出50.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)
第五部分 附件
