目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等；
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺(tái)，總編室，社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算（事業(yè)單位企業(yè)化管理）；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市廣播電視臺(tái)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有廣播電視臺(tái)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1856.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1302.4萬元（經(jīng)費(fèi)撥款902.4萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入400萬元），其他經(jīng)營性收入554.04萬元。收入較去年增加71.76 萬元，主要是非稅收入增加了20萬元，其他經(jīng)營收入增加了51.56萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1856.44萬元，其中，廣播影視支出1856.44萬元；主要是廣播影視人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加了71.76 萬元，主要是人員工資的調(diào)標(biāo)。
備注：2019年部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，沒有二級(jí)預(yù)算單位。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入和其他收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1302.4萬元，其中：文化體育與傳媒支出1126.6萬元，占86.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.57萬元，占9.64%；住房保障支出50.23萬元，占3.86%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1272.4萬元，比上年增加了20.2萬元，上升了1.61%，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加0.2萬元，主要是因?yàn)槿藛T變化、工資調(diào)標(biāo)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等，主要用于政府網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)。與上年數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 15.56萬元，比2018年預(yù)算增加 8.9萬元，上升 57.2 %。主要是公車補(bǔ)貼增加了8.1萬元。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15.94 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 11.14 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4.8 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 3.44 萬元，主要是公車改革減少了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3、 一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.52萬元，擬電視臺(tái)參加省、岳陽市廣播電傳視工作會(huì)和參加瀏陽市廣播電視協(xié)作交流會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3.42萬元，擬電視臺(tái)去紅網(wǎng)參加融媒體中心平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)費(fèi)用。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）為“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算30萬元，主要是公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目30萬元，與2018年持平。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1848.34萬元，其中：基本支出1818.34萬元，項(xiàng)目支出30萬元。部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中玉山公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截至2018年底，我單位資產(chǎn)總額為4886.34萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)732.06萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)4154.28萬元，截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，用途為農(nóng)村廣播電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
