臨湘市廣播電視臺(tái)2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等；
二、部門決算單位構(gòu)成
全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺(tái)，總編室，社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無(wú)線數(shù)字電視中心；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬(wàn)股股票，不再參與公司利潤(rùn)分紅。
第二部份： 2016 年部門決算情況說明如下：
2016年度收入總計(jì) 2717.99 萬(wàn)元，比上年收入減少了459.93萬(wàn)元；本年支出總計(jì) 2717.99 萬(wàn)元，比上年支出減少了459.93萬(wàn)元。
2016年度收入總計(jì) 2717.99 萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款1006.22 萬(wàn)元，占全年總收入37.02%；政府性基金撥款 341.7萬(wàn)元，占全年總收入12.57%；納入專戶管理的撥款0 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入1370.07萬(wàn)元，占全年總收入50.41%。比上年收入少了459.93萬(wàn)元。主要是經(jīng)費(fèi)撥款少了717.13萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入少了84.5萬(wàn)元。政府性基金撥款增加 341.7萬(wàn)元。
2016年度本年支出總計(jì) 2717.99 萬(wàn)元，其中：工資福利支出1451.62萬(wàn)元，占全年總支出53.41%；商品和服務(wù)支出965.48萬(wàn)元，占全年總支出35.52%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出270.28萬(wàn)元，占全年總支出9.94%；其他資本性支出30.61萬(wàn)元，占全年總支出1.13%。
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.22 萬(wàn)元，比上年收入減少了717.13萬(wàn)元；本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 2717.99 萬(wàn)元，比上年支出減少了717.13萬(wàn)元。
2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.22 萬(wàn)元，比上年收入減少了292.13萬(wàn)元。其中：工資福利支出545.42萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54.2%，商品和服務(wù)支出452.21萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.94%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.47萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.74%；其他資本性支出1.12萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.12%。
2016 年公共財(cái)政撥款收入決算數(shù)為1006.22 萬(wàn)元，比本年預(yù)算減少了363.28萬(wàn)元。主要原因是：預(yù)算中含單位非稅收入670萬(wàn)元，而決算中單位非稅收入列的是政府性基金撥款。本年經(jīng)費(fèi)撥款比本年預(yù)算數(shù)增加了306.72萬(wàn)元。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.38 萬(wàn)元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 3.69 萬(wàn)元，系加大力度，有效控制所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出 11.2 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.03 萬(wàn)元，降低0.3 %，公務(wù)接待共 224批 1568 人次，增減原因?yàn)?加大力度，有效控制；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.18萬(wàn)元，比預(yù)算減少 3.66 萬(wàn)元，是由于公車改革，車輛數(shù)減少。
2016 年度政府性基金收入決算數(shù)年341.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)341.7。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出452.21萬(wàn)元。比2015 年增加（減少）446.09萬(wàn)元，降低49.66%。主要原因是：一、專用材料費(fèi)減少435.29萬(wàn)元。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
