一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國(guó)務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作；負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等；
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺(tái)，總編室，社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算（事業(yè)單位企業(yè)化管理）；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤(rùn)分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理，負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
臨湘市廣播電視臺(tái)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有廣播電視臺(tái)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款902.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款380萬元，其他經(jīng)營(yíng)性收入502.48萬元。收入較去年增加116.18萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款中人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元，其中，廣播影視支出1784.68萬元；主要是廣播影視人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加116.18 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)標(biāo)。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括農(nóng)網(wǎng)無線經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出包括了全系統(tǒng)事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)和正常日常機(jī)關(guān)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入902.20萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為902.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為30萬元，主要是政府網(wǎng)站的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)；
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.66 萬元，比2017年預(yù)算減少37.74萬元，下降（85 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 19.38 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 11.2 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 8.18 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8.18萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為300000元，其中公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)300000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加300000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年預(yù)算公開表_(405001)臨湘市廣播電視臺(tái).xlsx