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臨湘市廣播電視臺2018年部門預(yù)算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 10:44
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一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨中央,國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線,方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向;不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平,當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌;負責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉(zhuǎn)播工作;負責(zé)全市重大廣播電視宣傳等;

2、單位機構(gòu)設(shè)置

全臺下設(shè)四個股室和八個二級機構(gòu)。臺機關(guān),廣播中心,電視中心,電視轉(zhuǎn)播臺,總編室,社會事業(yè)管理站屬機關(guān)財務(wù);臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財務(wù)獨立核算(事業(yè)單位企業(yè)化管理);另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司,財務(wù)獨立核算,從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票,不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理,負責(zé)全市公益電影的放映。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(2)預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的:

臨湘市廣播電視臺只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有廣播電視臺本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款902.2萬元,政府性基金預(yù)算撥款380萬元,其他經(jīng)營性收入502.48萬元。收入較去年增加116.18萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款中人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元,其中,廣播影視支出1784.68萬元;主要是廣播影視人員經(jīng)費和日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。支出較去年增加116.18  萬元,主要是人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)。

備注:2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,又包括農(nóng)網(wǎng)無線經(jīng)營服務(wù)收入;支出包括了全系統(tǒng)事業(yè)編制人員經(jīng)費和正常日常機關(guān)運維經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入902.20萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為902.2萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為30萬元,主要是政府網(wǎng)站的運維經(jīng)費;

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年廣播電視臺的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.66 萬元,比2017年預(yù)算減少37.74萬元,下降(85 %。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  19.38 萬元,其中,公務(wù)接待費 11.2  萬元,公務(wù)用車購置及運行費 8.18  萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費 8.18萬元),因公出國(境)費 0   萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為300000元,其中公眾信息網(wǎng)經(jīng)費300000元。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算比2017年增加300000元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 附件:2018年預(yù)算公開表_(405001)臨湘市廣播電視臺.xlsx