一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市廣播電視臺為市委市政府直屬正科級純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨中央，國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線，方針、政策和國家的有關(guān)法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向；不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺水平，當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌；負責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級臺的轉(zhuǎn)播工作；負責(zé)全市重大廣播電視宣傳等；
2、單位機構(gòu)設(shè)置
全臺下設(shè)四個股室和八個二級機構(gòu)。臺機關(guān)，廣播中心，電視中心，電視轉(zhuǎn)播臺，總編室，社會事業(yè)管理站屬機關(guān)財務(wù)；臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無線數(shù)字電視中心為財務(wù)獨立核算（事業(yè)單位企業(yè)化管理）；另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司，財務(wù)獨立核算，從2013起我臺只擁有電廣傳媒76.32萬股股票，不再參與公司利潤分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理，負責(zé)全市公益電影的放映。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
臨湘市廣播電視臺只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有廣播電視臺本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款902.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款380萬元，其他經(jīng)營性收入502.48萬元。收入較去年增加116.18萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款中人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1784.68萬元，其中，廣播影視支出1784.68萬元；主要是廣播影視人員經(jīng)費和日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。支出較去年增加116.18 萬元，主要是人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括農(nóng)網(wǎng)無線經(jīng)營服務(wù)收入；支出包括了全系統(tǒng)事業(yè)編制人員經(jīng)費和正常日常機關(guān)運維經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入902.20萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為902.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為30萬元，主要是政府網(wǎng)站的運維經(jīng)費；
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年廣播電視臺的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 6.66 萬元，比2017年預(yù)算減少37.74萬元，下降（85 %。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 19.38 萬元，其中，公務(wù)接待費 11.2 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 8.18 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 8.18萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為300000元，其中公眾信息網(wǎng)經(jīng)費300000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加300000元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年預(yù)算公開表_(405001)臨湘市廣播電視臺.xlsx