2023年度
臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
單位概況
一、部門職責(zé)
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年全單位內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機(jī)構(gòu)。下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個獨(dú)立二級機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)都未獨(dú)立）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工14人，其中：一、在職:9人，全額財(cái)政撥款編9人。二、退休5人，全額財(cái)政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)171.03萬元。與上年相比，減少25.54萬元，減少12.99%，主要是因?yàn)?022年增撥創(chuàng)建全國科普示范市相關(guān)費(fèi)用13萬元；2022年財(cái)政撥款中國流動科技館巡展經(jīng)費(fèi)10萬；2022年增撥科普經(jīng)費(fèi)15萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)171.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入160.15萬元，占93.64%；其他收入10.88萬元，占6.36%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)171.03萬元，其中：基本支出152.15萬元，占88.96%；項(xiàng)目支出18.88萬元，占11.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)160.15萬元，與上年相比，減少26.78萬元,減少14.32%，主要是因?yàn)?022年增撥創(chuàng)建全國科普示范市相關(guān)費(fèi)用13萬元；2022年財(cái)政撥款中國流動科技館巡展經(jīng)費(fèi)10萬；2022年增撥科普經(jīng)費(fèi)15萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出160.15萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少26.78萬元，減少14.32%，主要是因?yàn)?022年增撥創(chuàng)建全國科普示范市相關(guān)費(fèi)用13萬元；2022年財(cái)政撥款中國流動科技館巡展經(jīng)費(fèi)10萬；2022年增撥科普經(jīng)費(fèi)15萬元。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出160.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出136.5萬元，占85.23%；社會保障和就業(yè)支出9.39萬元，占5.86%;住房保障（類）支出6.63萬元，占4.14%；行政單位醫(yī)療（類）支出4.42萬元，占2.76%；死亡撫恤（類）支出3.21萬元，占2.01%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為133.23萬元，支出決算數(shù)為160.15萬元，完成年初預(yù)算的120.20%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69.79萬元，支出決算為70.97萬元，完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年調(diào)入一人。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43萬元，支出決算為51萬元，完成年初預(yù)算的118.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增了一筆2023年國家基層科普行動計(jì)劃專項(xiàng)資金8萬元。
4、行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為4.42萬元，支出決算為4.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。
5、死亡撫恤
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年底單位有一位退休干部死亡，財(cái)政追加預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.83萬元，支出決算為8.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.63萬元，支出決算6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。
8、其他社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為0.56萬元，支出決算0.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出152.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)99.75萬元，占基本支出的65.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金等。
公用經(jīng)費(fèi)52.4萬元，占基本支出的34.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算、決算數(shù)一致，與上年相比，無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比無增減變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算、決算數(shù)一致，與上年相比，無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個、來賓43人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.4萬元，比上年度增加3.95萬元，增長8.14%。主要原因是：財(cái)政預(yù)算增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)3.645萬元，主要是2023年度岳陽縣市（區(qū)）科協(xié)系統(tǒng)會議在臨召開，約50多人。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額34.25萬元，其中：政府采購貨物支出34.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.25萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
