臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進科學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置 臨湘市科協(xié)屬群眾團體，為正科級單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個獨立二級機構(gòu)（財務(wù)都未獨立）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工14人，其中：一、在職:9人，全額財政撥款編9人。二、退休5人，全額財政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算147.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款147.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因為本單位2024年政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出0萬元。收入較去年增加13.9萬元，主要是2023年增加1人。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算147.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出123.51萬元，社會保險和就業(yè)支出10.85萬元，衛(wèi)生健康支出5.11萬元，住房保障7.66萬元。支出較去年增加13.9萬元，主要是2023年新調(diào)入增加1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出147.13萬元，具體安排情況如下：
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為80.51萬元，比 2023 年增加10.72萬元，增長15.36%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為43 萬元，與 2023 年數(shù)據(jù)保持一致，無增減變化。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為10.21萬元，比 2023 年增加1.38 萬元，增長15.63%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為0.64 萬元，比 2023 年增加0.08萬元，增長14.29%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為5.11萬元，比 2023 年增加0.69萬元，增長15.61%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2024年預(yù)算數(shù)為7.66萬元，比 2023年減少1.03萬元，減少15.54%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算104.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費93.63萬元，公用經(jīng)費10.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加12.8 萬元，增長15.84%，主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加1.1萬元，增長11.7%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算43萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其中科普活動支出43萬元，主要用于開展科普宣傳，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬元，比2023年增加1.1萬元，上升11.7%，主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人，預(yù)算增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.68萬元，其中，公務(wù)接待費0.68萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.12萬元，主要是預(yù)算減少。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出147.13萬元，其中，基本支出104.13萬元，項目支出43萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出43萬元，科普經(jīng)費支出43萬元，主要用于開展科普宣傳，科普信息化建設(shè)，科技志愿服務(wù)活動，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。與上年度持平。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
附件：
