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臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算說明
來源:臨湘市政府   日期: 2024-01-23 09:10
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  臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算說明

  目    錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

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 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

  十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體,是代表科技工作者的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶,是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé):1、弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益,為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文,促進科學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴,推廣先進技術(shù),開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動,提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人,向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置 臨湘市科協(xié)屬群眾團體,為正科級單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機構(gòu),下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個獨立二級機構(gòu)(財務(wù)都未獨立)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  我單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工14人,其中:一、在職:9人,全額財政撥款編9人。二、退休5人,全額財政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺。

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算147.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款147.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因為本單位2024年政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出0萬元。收入較去年增加13.9萬元,主要是2023年增加1人。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算147.13萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出123.51萬元,社會保險和就業(yè)支出10.85萬元,衛(wèi)生健康支出5.11萬元,住房保障7.66萬元。支出較去年增加13.9萬元,主要是2023年新調(diào)入增加1人。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出147.13萬元,具體安排情況如下:

  科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機構(gòu)運行(項)

  2024 年預(yù)算數(shù)為80.51萬元,比 2023 年增加10.72萬元,增長15.36%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

  科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項)

  2024 年預(yù)算數(shù)為43 萬元,與 2023 年數(shù)據(jù)保持一致,無增減變化。

  社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024 年預(yù)算數(shù)為10.21萬元,比 2023 年增加1.38 萬元,增長15.63%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

  社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

  2024 年預(yù)算數(shù)為0.64 萬元,比 2023 年增加0.08萬元,增長14.29%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

  衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

  2024 年預(yù)算數(shù)為5.11萬元,比 2023 年增加0.69萬元,增長15.61%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

  2024年預(yù)算數(shù)為7.66萬元,比 2023年減少1.03萬元,減少15.54%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出預(yù)算104.13萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費93.63萬元,公用經(jīng)費10.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加12.8 萬元,增長15.84%,主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人;公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加1.1萬元,增長11.7%。主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出預(yù)算43萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:其中科普活動支出43萬元,主要用于開展科普宣傳,實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬元,比2023年增加1.1萬元,上升11.7%,主要是2024年年初預(yù)算時較2023年增加1人,預(yù)算增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.68萬元,其中,公務(wù)接待費0.68萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.12萬元,主要是預(yù)算減少。

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  2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  (四)預(yù)算績效管理情況

  2024年部門整體支出147.13萬元,其中,基本支出104.13萬元,項目支出43萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

  項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目1個,涉及項目支出43萬元,科普經(jīng)費支出43萬元,主要用于開展科普宣傳,科普信息化建設(shè),科技志愿服務(wù)活動,實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。與上年度持平。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

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  2024年本部門會議費預(yù)算0萬元,無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

 。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  七、名詞解釋

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

  10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表

  附件:

406001__臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)部門預(yù)算公開表.xlsx