臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年度部門決算
2022年度
臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
單位概況
一、部門職責(zé)
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2022年全單位內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機構(gòu)。下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心兩個獨立二級機構(gòu)（財務(wù)都未獨立）。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計196.57萬元。與上年相比，減少35.92萬元，減少15.45%，主要是因為因為2021年湖南省科技助力鄉(xiāng)村振興縣域試點項目結(jié)束。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計196.57萬元，其中：財政撥款收入186.92萬元，占95.09%；其他收入9.65萬元，占4.91%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計196.57萬元，其中：基本支出148.92萬元，占75.76%；項目支出47.65萬元，占24.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計186.92萬元，與上年相比，減少45.57萬元,減少19.60%，主要是因為科技助力鄉(xiāng)村振興結(jié)束，經(jīng)費減少；2022年有一人退休。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出186.92萬元，占本年支出合計的95.09%，與上年相比，財政撥款支出減少45.57萬元，減少19.60%，主要是因為科技助力鄉(xiāng)村振興結(jié)束，經(jīng)費減少；2022年有一人退休。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出186.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出170.63萬元，占91.29%；社會保障和就業(yè)支出9.31萬元，占4.98%;住房保障（類）支出6.98萬元，占3.73%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為148.62萬元，支出決算數(shù)為186.92萬元，完成年初預(yù)算的125.77%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。
年初預(yù)算為95.62萬元，支出決算為93.41萬元，完成年初預(yù)算的97.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有一人退休。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）。
年初預(yù)算為53萬元，支出決算為54萬元，完成年初預(yù)算的101.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2021年國庫關(guān)帳，支付經(jīng)額為撥付成功，資金退回。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省科協(xié)撥付臨湘市開展流動科技館活動經(jīng)費。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為創(chuàng)建全國科普示范市，市財政追加創(chuàng)建經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.31萬元，支出決算為9.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為6.98萬元，支出決算為6.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出148.92萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元），其中：
人員經(jīng)費100.47萬元，占基本支出的67.47%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費其他社會保障繳費、住房公積金及生活補助等支出。
公用經(jīng)費48.46萬元，占基本支出的32.53%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費等日常公用經(jīng)費支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的30.90%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的30.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公開支，與上年相比減少0.59萬元，減少46.32%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.68萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓140人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.45萬元，比上年度增加1.46 萬元，增長3.11%。主要原因是：創(chuàng)建全國科普示范市，經(jīng)費有所增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.085萬元，用于召開創(chuàng)建全國科普示范市工作推進(jìn)會議，人數(shù)30人；培訓(xùn)費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額33.21萬元，其中：政府采購貨物支出33.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.21萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分99分，評價等級為優(yōu)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
