2021年度臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況
一、部門職責(zé)
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進科學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市科協(xié)屬群眾團體，為正科級單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和原中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個獨立二級機構(gòu)（財務(wù)都未獨立）。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工14人，其中：一、在職:9人，全額財政撥款編9人。二、退休5人，全額財政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計232.49萬元。與上年相比，增加11.77萬元，增長5.33%，主要是因為湖南省科技助力項目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計232.49萬元，其中：財政撥款收入232.49萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計232.49萬元，其中：基本支出132.49萬元，占56.99%；項目支出100萬元，占43.01%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計232.49萬元，與上年相比，增加11.77萬元，增長5.33%，主要是因為湖南省科技助力項目增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出232.49萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加11.77萬元，增長5.33%，主要是因為湖南省科技助力項目增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出232.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出217.8萬元，占93.68%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.4元，占3.61%；住房保障（類）支出6.3萬元，占2.71%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為125.64萬元，支出決算數(shù)為232.49萬元，完成年初預(yù)算的185.04%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：
年初預(yù)算71.94萬元，支出決算為78.8萬元，完成年初預(yù)算的109.53%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)及工資調(diào)整。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為139萬元，完成年初預(yù)算的356.41%。支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是增加湖南省科技助力鄉(xiāng)村振興縣域試點經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為8.4萬元，支出決算為8.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為6.3萬元，支出決算為6.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出132.5萬元，其中：人員經(jīng)費85.51萬元，占基本支出的64.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金；公用經(jīng)費46.99萬元，占基本支出的35.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。人員經(jīng)費比上年增加5.6萬元，原因是人員增加及工資調(diào)整；公用經(jīng)費比上年減少13.82萬元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.88萬元，支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的44.1%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算數(shù)一致，與上年對比無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.88萬元，支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的44.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少1.59萬元，減少55.6%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算決算數(shù)一致，與上年對比無增減變化。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.27萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為1.27萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓318人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，
其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出46.99萬元，比上年增加減少13.82萬元，降低41.37%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費2.24萬元，用于召開臨湘市科協(xié)工作會、臨湘市全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作會、全市科普工作推進會、全市學(xué)會學(xué)術(shù)交流會、年度工作先進表彰會等會議，人數(shù)220人，內(nèi)容為傳達全市科協(xié)工作，推進全市科普宣傳工作、組織科技工作者開展學(xué)術(shù)交流及表彰學(xué)會工作優(yōu)秀單位、個人等；開支培訓(xùn)費0萬元。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.6萬元，其中：政府采購貨物支出16.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分88分，評價等級為：良。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
