臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)；3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，向有關(guān)部門舉薦人才；6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市科協(xié)屬群眾團(tuán)體，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部兩個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和臨湘市科普教育服務(wù)中心（原中國農(nóng)函大臨湘市分校）兩個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)都未獨(dú)立）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算148.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款148.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入預(yù)算較上年增加22.98萬元，主要是新增干部1人經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出創(chuàng)建全國科普示范市經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算148.62萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出132.33萬元，占89.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.31萬元，占6.26%；住房保障支出6.98萬元，占4.7%。支出預(yù)算較上年增加22.98萬元，主要是新增干部1人經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出創(chuàng)建全國科普示范市經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出148.62萬元，具體安排情況如下：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為79.33萬元，比 2021 年增加7.39萬元，增長10.27%。主要是新增干部1人及工資正常增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為53萬元，比 2021 年增加14 萬元，增加35.9%。主要是創(chuàng)建全國科普示范縣（市區(qū)）。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為9.31 萬元，比 2021年增加0.91萬元，增長10.83%。主要是新增干部1人經(jīng)費(fèi)增加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，比 2021年增加0.68 萬元，增長10.79%。主要是新增干部1人經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算95.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)85.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加11.82萬元，增長16.13%，主要是新增干部1人經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 2.84萬元，降低21.29%。主要是壓縮經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科普活動(dòng)支出53萬元，主要用于創(chuàng)建全國科普示范縣（市區(qū)），開展科普宣傳，實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等方面。與2021年比較，科普活動(dòng)支出增加14萬元，增長26.42%，主要是創(chuàng)建全國科普示范縣（市區(qū)）。
五、政府性基金預(yù)算
2022年度本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.5萬元，比2021年減少2.84萬元，下降21.29%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年增加1.4萬元，主要是創(chuàng)建全國科普示范縣（市區(qū)）需要。其他“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出148.62萬元，其中，基本支出95.62萬元，項(xiàng)目支出53萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出53萬元，其中：科普活動(dòng)項(xiàng)目53萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開4次會(huì)議, 人數(shù)124人,內(nèi)容為召開臨湘市創(chuàng)建全國科普示范縣（市區(qū)）工作動(dòng)員部署會(huì)，人數(shù)60人；臨湘市2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)科普信息化及科技志愿服務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)，人數(shù)18人；臨湘市2022年度學(xué)會(huì)工作會(huì)議，內(nèi)容為部署2022年度臨湘市學(xué)會(huì)工作，人數(shù)16人；臨湘市2022年度“全國科普日”工作會(huì)，內(nèi)容為召集部署開展臨湘市2022年度“全國科普日”活動(dòng)相關(guān)工作，人數(shù)30人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
