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臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:01
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第一部分  2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。


第一部分  臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,是代表科技工作者的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶,是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé):1、弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文,促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進(jìn)技術(shù),開展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng),提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人,向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市科協(xié)屬群眾團(tuán)體,為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部兩個(gè)機(jī)構(gòu),下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)(財(cái)務(wù)都未獨(dú)立)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。本單位有干部職工13人,其中:一、在職:8人,全額財(cái)政撥款編8人。二、退休5人,全額財(cái)政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺(tái)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算129.64萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款125.64萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入4萬元,其他收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較上年增加1.7萬元,增長1.33%,主要原因是工資正常調(diào)整,預(yù)算增加。

(二)支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)129.64萬元,其中一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出114.94萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支8.4萬元,住房保障支出6.3萬元。支出較去年增加1.7萬元,主要是工資正常調(diào)整,預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.64萬元,比2020年減少2.3萬元,減少1.8%,主要原因是壓縮核減項(xiàng)目支出。其中:科學(xué)技術(shù)支出110.94萬元,占88.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支8.4萬元,占6.69%;住房保障支出6.3萬元,占5.01%。

具體安排情況如下:

1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為71.94萬元,比 2020 年增加1.36 萬元,增長1.93%。主要是工資正常調(diào)整,預(yù)算增加。

2、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為39萬元,比 2020 年減少4 萬元,減少9.3%。主要是壓縮核減項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為8.4萬元,比2020 年增加0.2萬元,增長2.44%。主要是工資正常調(diào)整,預(yù)算增加。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為6.3萬元,比2020 年增加0.15萬元,增長2.44%。主要是工資正常調(diào)整,預(yù)算增加。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)86.64萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)73.3萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)13.34萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算39萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:科普活動(dòng)支出39萬元,主要用于主要用于開展科普宣傳,實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動(dòng)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.34萬元,與2020年相比,不增不減,增長0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少2.08萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮開支。

(三)一般性支出情況

2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開臨湘市2021年科普信息化及科技志愿服務(wù)工作推進(jìn)會(huì)議,人數(shù)18人,內(nèi)容為部署臨湘市2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)科普信息化及科技志愿服務(wù)工作;臨湘市2021年度學(xué)會(huì)工作會(huì)議,人數(shù)16人,內(nèi)容為部署2021年度臨湘市學(xué)會(huì)工作;臨湘市2021年度“全國科技工作者日”座談會(huì),人數(shù)15人,內(nèi)容為召集部分科技工作者舉行座談;臨湘市2021年度“全國科普日”工作會(huì),內(nèi)容為召集部署開展臨湘市2021年度“全國科普日”活動(dòng)相關(guān)工作。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;未計(jì)劃擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。。

(四)政府采購情況

本部門2021年政府采購預(yù)算總額29.9萬元,其中工程類0萬元,貨物類7.5萬元,服務(wù)類22.4萬元。比2020年增加2.04萬元,增長7.32%。主要原因是:為實(shí)施科技助力鄉(xiāng)村振興計(jì)劃,單位印制科普宣傳資料和科普書籍比上年有所增加。詳見附表31。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為43萬元,其中:科普經(jīng)費(fèi)支出43萬元,主要用于開展科普宣傳,科普信息化建設(shè),科技志愿服務(wù)活動(dòng),實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動(dòng)支出。支出較上年無變化,增降低0%。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為129.64萬元,其中:基本支出86.64萬元,項(xiàng)目支出43萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位2021年度部門預(yù)算公開表格

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)21.xlsx