目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進科學(xué)和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年及社會其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市科協(xié)屬群眾團體，為正科級單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會普及部兩個機構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個獨立二級機構(gòu)（財務(wù)都未獨立）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。本單位有干部職工13人，其中：一、在職:8人，全額財政撥款編8人。二、退休5人，全額財政撥款編5人。三、公務(wù)用車0臺。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算129.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款125.64萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4萬元，其他收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加1.7萬元，增長1.33%，主要原因是工資正常調(diào)整，預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)129.64萬元，其中一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出114.94萬元，社會保障和就業(yè)支8.4萬元，住房保障支出6.3萬元。支出較去年增加1.7萬元，主要是工資正常調(diào)整，預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算125.64萬元，比2020年減少2.3萬元，減少1.8%，主要原因是壓縮核減項目支出。其中：科學(xué)技術(shù)支出110.94萬元，占88.3%；社會保障和就業(yè)支8.4萬元，占6.69%；住房保障支出6.3萬元，占5.01%。
具體安排情況如下：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為71.94萬元，比 2020 年增加1.36 萬元，增長1.93%。主要是工資正常調(diào)整，預(yù)算增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）2021 年預(yù)算數(shù)為39萬元，比 2020 年減少4 萬元，減少9.3%。主要是壓縮核減項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.4萬元，比2020 年增加0.2萬元，增長2.44%。主要是工資正常調(diào)整，預(yù)算增加。
4、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.3萬元，比2020 年增加0.15萬元，增長2.44%。主要是工資正常調(diào)整，預(yù)算增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)86.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費73.3萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費13.34萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：科普活動支出39萬元，主要用于主要用于開展科普宣傳，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、開展科技志愿服務(wù)、開展科普信息化建設(shè)、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費13.34萬元，與2020年相比，不增不減，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少2.08萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開臨湘市2021年科普信息化及科技志愿服務(wù)工作推進會議，人數(shù)18人，內(nèi)容為部署臨湘市2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)科普信息化及科技志愿服務(wù)工作；臨湘市2021年度學(xué)會工作會議，人數(shù)16人，內(nèi)容為部署2021年度臨湘市學(xué)會工作；臨湘市2021年度“全國科技工作者日”座談會，人數(shù)15人，內(nèi)容為召集部分科技工作者舉行座談；臨湘市2021年度“全國科普日”工作會，內(nèi)容為召集部署開展臨湘市2021年度“全國科普日”活動相關(guān)工作。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未計劃擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額29.9萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.5萬元，服務(wù)類22.4萬元。比2020年增加2.04萬元，增長7.32%。主要原因是：為實施科技助力鄉(xiāng)村振興計劃，單位印制科普宣傳資料和科普書籍比上年有所增加。詳見附表31。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為43萬元，其中：科普經(jīng)費支出43萬元，主要用于開展科普宣傳，科普信息化建設(shè)，科技志愿服務(wù)活動，實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、學(xué)術(shù)交流等科普活動支出。支出較上年無變化，增降低0%。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為129.64萬元，其中：基本支出86.64萬元，項目支出43萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
