目 錄
第一部分臨湘市科學技術協(xié)會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市科學技術協(xié)會概況
一、部門職責
1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，為科學技術工作者服務。3、開展學術交流，活躍學術思想，評選優(yōu)秀學術論文，促進科學和經(jīng)濟發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年及社會其他成員的科學技術教育活動，提高全市人民的科學文化素。5、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者和科協(xié)工作先進集體、先進個人，向有關部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
臨湘市科學技術協(xié)會內(nèi)設辦公室和學會普及部兩個機構。
（二）決算單位構成。
臨湘市科學技術協(xié)會部門決算只有本級決算。下設臨湘市科學技術咨詢服務站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個獨立二級機構但財務都未獨立。
第二部分 臨湘市科學技術協(xié)會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市科學技術協(xié)會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計125.8萬元，與2018年相比，收、支總計減少4.24萬元，減少3.26%。主要原因是縮減開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計125.8萬元，其中：財政撥款收入125.8萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計125.8萬元，其中：基本支出125.8萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計125.8萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少4.24萬元，減少3.26%。主要原因是縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出125.8萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少4.24萬元，減少3.26%,主要原因是縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出125.8萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出114.25萬元，占90.82%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.25萬元，占6.56%；住房保障（類）支出3.3萬元，占2.62%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為120.5萬元，支出決算為125.8萬元，完成年初預算的104.4%。其中：
科學技術支出（類）科學技術普及（款）機構運行（項）：年初預算55.97萬元，支出決算為61.25萬元，完成年初預算的109.43%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:人員結構及工資調(diào)整。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：年初預算為53萬元，支出決算為53萬元，完成年初預算的100%。支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預算為8.25萬元，支出決算為8.25萬元，完成年初預算的100%。支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致。
住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的100%。支出數(shù)與年年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出125.8萬元，其中:人員經(jīng)費71.05萬元，占基本支出的56.47%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費54.76萬元，占基本支出的43.53%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.88萬元，支出決算為2.86萬元,完成預算的99.31%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為2.88萬元，支出決算為2.86萬元,完成預算的99.31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比持平
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算2.86萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務接待費決算為2.86萬元，共接待國內(nèi)公務接待批次71個、接待人次344人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對“科普經(jīng)費”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 125.8萬元，占一般公共預算支出的100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2018-2019年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按相關管理制度執(zhí)行，建立了工作計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理，專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題，會計核算真實、規(guī)范、無違反財經(jīng)紀律的其他問題。因此本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市科學技術協(xié)會2019年機關運行經(jīng)費支出54.76萬元。比年初預算數(shù)減少9.6萬元。減少14.92%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費4.45萬元，用于召開召開臨湘市第七次代表大會，臨湘市科協(xié)工作會、臨湘市全民科學素質(zhì)綱要工作會、全市科普工作推進會、全市學會學術交流會、年度工作先進表彰會等會議，人數(shù)約360人次，內(nèi)容為選舉產(chǎn)生臨湘市科協(xié)第七屆委員會委員、常務委員、副主席、主席，傳達全市科協(xié)工作，推進全市科普宣傳工作、組織科技工作者開展學術交流及表彰學會工作優(yōu)秀單位、個人等；開支培訓費0萬元。
（三）政府采購支出情況
臨湘市科學技術協(xié)會2019年度政府采購支出總額15.48萬元，其中：政府采購貨物支出15.48萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
