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2019年度臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算
來源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 15:10
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第一部分臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

第一部分

臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益,為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文,促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),推廣先進(jìn)技術(shù),開展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng),提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人,向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部兩個(gè)機(jī)構(gòu)。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算只有本級(jí)決算。下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)但財(cái)務(wù)都未獨(dú)立。

第二部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)125.8萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少4.24萬元,減少3.26%。主要原因是縮減開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)125.8萬元,其中:財(cái)政撥款收入125.8萬元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)125.8萬元,其中:基本支出125.8萬元,占100%。項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)125.8萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.24萬元,減少3.26%。主要原因是縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出125.8萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少4.24萬元,減少3.26%,主要原因是縮減開支。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出125.8萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出114.25萬元,占90.82%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出8.25萬元,占6.56%;住房保障(類)支出3.3萬元,占2.62%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120.5萬元,支出決算為125.8萬元,完成年初預(yù)算的104.4%。其中:

科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算55.97萬元,支出決算為61.25萬元,完成年初預(yù)算的109.43%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)及工資調(diào)整。  

科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng)):年初預(yù)算為53萬元,支出決算為53萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為8.25萬元,支出決算為8.25萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為3.3萬元,支出決算為3.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出125.8萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)71.05萬元,占基本支出的56.47%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)54.76萬元,占基本支出的43.53%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.88萬元,支出決算為2.86萬元,完成預(yù)算的99.31%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;   

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.88萬元,支出決算為2.86萬元,完成預(yù)算的99.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算2.86萬元,占100%。因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

公務(wù)接待費(fèi)決算為2.86萬元,共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次71個(gè)、接待人次344人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況 

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)“科普經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 125.8萬元,占一般公共預(yù)算支出的100%

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本單位本年度無項(xiàng)目支出,所以無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2018-2019年年度績效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理,專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題,會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范、無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。因此本單位本年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.76萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少9.6萬元。減少14.92%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮開支。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.45萬元,用于召開召開臨湘市第七次代表大會(huì),臨湘市科協(xié)工作會(huì)、臨湘市全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作會(huì)、全市科普工作推進(jìn)會(huì)、全市學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)交流會(huì)、年度工作先進(jìn)表彰會(huì)等會(huì)議,人數(shù)約360人次,內(nèi)容為選舉產(chǎn)生臨湘市科協(xié)第七屆委員會(huì)委員、常務(wù)委員、副主席、主席,傳達(dá)全市科協(xié)工作,推進(jìn)全市科普宣傳工作、組織科技工作者開展學(xué)術(shù)交流及表彰學(xué)會(huì)工作優(yōu)秀單位、個(gè)人等;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

(三)政府采購支出情況

臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度政府采購支出總額15.48萬元,其中:政府采購貨物支出15.48萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維

第五部分 附件

 

2019年度臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算公開表.XLS