臨湘市科協(xié)2016年度部門決算說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
市科協(xié)屬于群團(tuán)組織，屬參公管理正科級(jí)單位。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市科協(xié)內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部兩個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),財(cái)務(wù)都未獨(dú)立。
第二部份：2016年部門決算情況說明如下：
2016年度收入總計(jì)137.3萬元，比上年收入增加了20.54萬元；本年支出總計(jì)137.3萬元，比上年支出增加了20.54萬元。
2016年度收入總計(jì)137.3萬元。其中：公共財(cái)政撥款137.3萬元，占全年總收入100%，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的撥款0萬元。比上年收入增加了20.54萬元。主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加了20.54萬元。
2016年度本年支出總計(jì)137.3萬元，其中：工資福利支出44.52萬元，占全年總支出32.43%；商品和服務(wù)支出58.38萬元，占全年總支出42.52%；其他資本性支出34.4萬元，占全年總支出25.05%。
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.3 萬元，比上年收入增加了20.54萬元；本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì) 137.3萬元，比上年支出增加了20.54萬元。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.3萬元，比上年收入增加了20.54萬元。其中：工資福利支出44.52萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32.43%；商品和服務(wù)支出58.38萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.52%；其他資本性支出34.4萬元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.05%。
2016年公共財(cái)政撥款收入決算數(shù)為137.3萬元，比本年預(yù)算增加了53.9萬元萬元。主要原因是：因創(chuàng)建全國科普示范縣（市）成功，根據(jù)創(chuàng)建要求需配套一臺(tái)II型科普大篷車，因此財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)22萬元，年中增加其他科學(xué)技術(shù)普及支出經(jīng)費(fèi)32萬元。本年經(jīng)費(fèi)撥款比本年預(yù)算數(shù)增加了53.9萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)30.03萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)增加1.03萬元，系2016年新購買了一臺(tái)II型科普大篷車，落戶并購買保險(xiǎn)所致。分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出2.91萬元，比預(yù)算減少0.09萬元，公務(wù)接待共80批578人次，增減原因?yàn)?嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.12萬元，比預(yù)算增加1.12萬元，是由于2016年新購買了一臺(tái)II型科普大篷車，落戶并購買保險(xiǎn)所致。
2016年度政府性基金收入決算數(shù)年0萬元，支出決算數(shù)0元。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.3萬元。比2015年減少0.46萬元，降低0.91%。
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
