一、部門基本概況
市科協(xié)是屬于中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是代表科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。主要職責(zé)：1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。2、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。3、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文，促進(jìn)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4、捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年及社會(huì)其他成員的科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全市人民的科學(xué)文化素。5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者和科協(xié)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，向有關(guān)部門舉薦人才。6、開展繼續(xù)教育和科技培訓(xùn)工作。
臨湘市科協(xié)屬群眾團(tuán)體，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室和學(xué)會(huì)普及部兩個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)臨湘市科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)站和中國農(nóng)函大臨湘市分校兩個(gè)獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)都未獨(dú)立）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。本單位有干部職工11人，其中：一、在職:7人，全額財(cái)政撥款編7人。二、退休4人，全額財(cái)政撥款編4人。三、公務(wù)用車0臺(tái)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款92.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少4.55萬元，主要是因人員變動(dòng)，預(yù)算人數(shù)比上年減少了1人。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.05萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出92.05萬元。支出較去年減少4.55萬元，主要是因人員變動(dòng)，預(yù)算人數(shù)比上年減少了1人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入92.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為61.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：科普活動(dòng)支出31萬元，主要用于開展科普宣傳，實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要等科普活動(dòng)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，比2017年預(yù)算減少2萬元，下降27.03%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.88萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少10.12萬元，主要是公車改革，2018年單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未預(yù)算。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為310000元，其中科普經(jīng)費(fèi)310000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算同2017年持平。
4、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
5、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
6、政府采購情況說明
本單位無政府采購情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年預(yù)算公開表_(402001)臨湘市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì).xlsx