中共臨湘市委社會工作部2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃，擬訂規(guī)范性文件并組織實施。深入調(diào)查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委開展社會工作。2、統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作，負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向市委、市人民政府及時反映公民、法人和其他組織提出的有關(guān)重要意見建議。指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督全市民意反映渠道的運行管理工作。3、統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。4、指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。5、指導(dǎo)全市性社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。6、負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作在統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)。7、完成市委交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
市委社會工作部設(shè)三個正股級內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）綜合辦公室（加掛人民建議征集辦公室）。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、文電、信息、安全、機要保密、機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。承擔(dān)機關(guān)及直屬單位的干部人事、機構(gòu)編制、勞動工資、教育培訓(xùn)、離退休人員管理服務(wù)等工作。協(xié)調(diào)處理信訪工作的重大問題。承擔(dān)相關(guān)重要政策的綜合研究和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)重要文稿起草、重點工作調(diào)查研究。承擔(dān)本部門新聞宣傳工作。負(fù)責(zé)機關(guān)及直屬單位黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)群團組織的工作。
承擔(dān)人民建議征集有關(guān)工作，負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向市委、市人民政府及時反映公民、法人和其他組織提出的有關(guān)重要意見建議。指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督全市民意反映渠道的運行管理工作。
�。ǘ┗鶎又卫砗突鶎诱䴔�(quán)建設(shè)辦公室。組織擬訂全市黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)的規(guī)劃、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）健全和落實黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制。承擔(dān)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和推進工作。承擔(dān)推動基層民主政治建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)。
（三）兩企三新黨建辦公室。承擔(dān)指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，承擔(dān)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)的具體指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。調(diào)查研究相關(guān)企業(yè)單位、社會組織和就業(yè)群體服務(wù)管理工作中的重大問題，提出完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制的政策建議。承擔(dān)對有關(guān)部門開展本領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織和就業(yè)群體黨建工作的聯(lián)系指導(dǎo)工作。承擔(dān)指導(dǎo)全市性社會組織黨建工作。
調(diào)查研究行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重大問題，組織起草相關(guān)政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)并督促檢查各地各有關(guān)部門落實黨中央關(guān)于行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的決策部署和市委工作要求。指導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會商會負(fù)責(zé)人人選的審核。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會對外交流有關(guān)工作。承擔(dān)對全市行業(yè)協(xié)會商會的其他有關(guān)管理工作。研究提出加強和改進行業(yè)協(xié)會商會黨建工作的意見建議，擬訂全市行業(yè)協(xié)會商會黨建工作的規(guī)劃、制度和措施。指導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會商會基層黨組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治工作、黨的群眾工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。組織對全市行業(yè)協(xié)會商會遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、落實黨建貴任制情況進行監(jiān)督檢查。督促指導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會商會的黨組織按期換屆。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會群團組織工作和黨建其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委社會工作部只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委社會工作部單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算148.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款148.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算148.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出126.44萬元，社會保障和就業(yè)支出10.34萬元，衛(wèi)生健康支出4.84萬元，住房保障支出7.26萬元。支出預(yù)算較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出148.88萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為126.44萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為9.68 萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為4.84萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為7.26萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算111.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費100.68萬元，公用經(jīng)費11.2萬元。人員經(jīng)費預(yù)算和公用經(jīng)費預(yù)算較上年都沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算37萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：社會服務(wù)工作專項經(jīng)費支出35萬元，主要用于人民建議征集、基層治理和基層政權(quán)建設(shè)、“群英斷是非”工作法全域推廣、兩企三新黨建、行業(yè)協(xié)會商會管理、志愿服務(wù)和社會工作人才隊伍建設(shè)等方面；人員獎勵專項支出2萬元，主要用于人員獎勵方面的支出。較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費11.2萬元，較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.8萬元，其中，公務(wù)接待費2.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年沒有對比數(shù)，主要原因是因為本單位于2024年6月才正式掛牌成立。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出148.88萬元，其中，基本支出111.88萬元，項目支出37萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出37萬元，其中：社會服務(wù)工作專項經(jīng)費支出35萬元；人員獎勵專項支出2萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
