臨湘市病殘吸毒人員收治中心2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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為嚴厲打擊毒品犯罪,加強和規(guī)范強制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴重人員。
�。ǘC構設置
臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級機構，財務單獨核算。機構性質是事業(yè)單位，下設辦公室、財務室、管教室、巡查值班室。
二、部門預算單位構成
臨湘市病殘吸毒人員收治中心只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有收治中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2025年收入預算169.84萬元，其中，一般公共預算撥款169.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少5.08萬元，主要是財政資金縮減，項目經(jīng)費減少。
�。ǘ┲С鲱A算：2025年支出預算169.84萬元，其中，公共安全支出152.4萬元，社會保障和就業(yè)支出8.04萬元，衛(wèi)生健康支出3.76萬元，住房保障支出5.64萬元。減少5.08萬元，主要是財政資金縮減，項目經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出169.84萬元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項） 2025年預算數(shù)為152.4萬元，比 2024年減少5.48萬元，減少3.47%。主要是財政資金縮減，項目經(jīng)費減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為8.04萬元，比 2024 年增加0.7萬元，增加9.54%。主要是人員經(jīng)費調整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為0.52萬元，比 2024 年增加0.01 萬元，增加1.96%。主要是人員經(jīng)費調整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為3.76萬元，比 2024 年增加0.09 萬元，增長2.45%。主要是人員經(jīng)費調整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2025年預算數(shù)為5.64萬元，比 2024年增加2.33萬元，增加70.39%。主要是人員經(jīng)費調整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算92.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費75.24萬元，公用經(jīng)費17.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加12.86萬元，增長20.62%，主要是人員經(jīng)費調整；公用經(jīng)費預算與 2024年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算77萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：給養(yǎng)費支出6.1萬元，主要用于吸毒學員日常伙食等方面；勞務派遣人員經(jīng)費49萬元，主要用于輔警工資福利等方面；全額人員特崗津貼12.6萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉經(jīng)費9.3萬，主要用于辦公費、水電費等方面。與2024年比較，給養(yǎng)費支出減少0.04萬元，降低0.65%，主要是項目經(jīng)費減少；勞務派遣人員經(jīng)費支出減少8.2萬元，降低14.34%，主要是項目經(jīng)費減少；全額人員特崗津貼支出減少1.8萬元，降低12.5%，主要是項目經(jīng)費減少 ；運轉經(jīng)費支出減少6.7萬元，降低41.88%，主要是項目經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款17.6萬元，與2024年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平。
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2025年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出169.84萬元，其中，基本支出92.84萬元，項目支出77萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出77萬元，其中：給養(yǎng)費項目6.1萬元；勞務派遣人員經(jīng)費項目49萬元；全額人員特崗津貼項目12.6萬元；運轉經(jīng)費項目9.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
