2023年度
臨湘市病殘吸毒人員收治中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市司法局（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市病殘吸毒人員收治中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬閲�(yán)厲打擊毒品犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。
（二）收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、管教室、巡查值班室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市病殘吸毒人員收治中心單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計251.97萬元。與上年相比，增加84.49萬元，增加33.53%，主要是因為新招一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計251.97萬元，其中：財政撥款收入214.84萬元，占85.26%；其他收入37.13萬元，占14.74%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計251.97萬元，其中：基本支出149.55萬元，占59.35%；項目支出102.42萬元，占40.65%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計214.84萬元，與上年相比，增加67.98萬元,增加31.64%，主要是因為新招一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出214.84萬元，占本年支出合計的85.26%，與上年相比，財政撥款支出增加67.98萬元，增加31.64%，主要是因為新招一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出214.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.59萬元，占2.6%；公共安全支出162.86萬元，占75.81%;社會保障和就業(yè)支出9.86萬元，占4.59%,；衛(wèi)生健康支出33.82萬元，占15.74%；住房保障支出2.71萬元，占1.26%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為164.14元，支出決算數(shù)為214.84萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元），完成年初預(yù)算的129%，其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.59萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
2、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.37萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算。
3、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為151.58萬元，支出決算為135.49萬元，完成年初預(yù)算的89.39%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是決算時將事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費進(jìn)行了細(xì)分。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.51萬元，支出決算為9.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.82萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是其他收入。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出149.55萬元，其中：
人員經(jīng)費78.83萬元，占基本支出的52.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費70.72萬元，占基本支出的47.29%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出70.72萬元，比上年決算數(shù)增加57.9 萬元，增加81.87%。主要原因是：人員增加，部份勞務(wù)開支在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費中支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓(xùn)費0萬元，無培訓(xùn)費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.38萬元，其中：政府采購貨物支出12.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級管理；踴躍試點，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化�；窘⑵稹肮烙嬀幹朴心繕�(biāo)、估計執(zhí)行有監(jiān)控、估計達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統(tǒng)，有效促使了財政資本使用績效的提升。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評發(fā)現(xiàn)我單位資產(chǎn)管理還存在不足，業(yè)務(wù)開展情況較好，運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面都管理較好，自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算管理工作體系尚不完善，資產(chǎn)和財務(wù)管理不全面，政府采購不夠合理科學(xué)，其原因是財務(wù)工作紛繁細(xì)致，缺乏科學(xué)有效的管理體系。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
