臨湘市病殘吸毒人員收治中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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為嚴厲打擊毒品犯罪,加強和規(guī)范強制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴重人員。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級機構(gòu)，財務(wù)單獨核算。機構(gòu)性質(zhì)是事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、管教室、巡查值班室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市病殘吸毒人員收治中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2024年收入預(yù)算174.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款172.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2萬元。收入預(yù)算較上年增加8.78萬元，主要是新增一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算174.92萬元，其中，公共安全支出157.88萬元，社會保障和就業(yè)支出7.86萬元，衛(wèi)生健康支出3.67萬元，住房保障支出5.51萬元。支出預(yù)算較上年增加8.78萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出172.72萬元，具體安排情況如下：
1. 公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為157.88萬元，比 2023年增加6.3萬元，增長4.16%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為7.34萬元，比 2023 年減少2.52 萬元，減少25.56%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，比 2023 年增加0.51 萬元，增加100%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為3.67 萬元，比 2023 年增加3.67 萬元，增長100%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2024 年預(yù)算數(shù)為3.31萬元，比 2023年減少萬元，減少29.72%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算79.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費62.38萬元，公用經(jīng)費17.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加7.18萬元，增長13.01%，主要是人員經(jīng)費調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加2.2 萬元，增長14.29%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算92.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：給養(yǎng)費6.14萬，主要用于吸毒學員日�；锸抽_支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費57.2萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運轉(zhuǎn)經(jīng)費16萬，主要用于辦公費、水電費等方面支出。與2023年比較，給養(yǎng)費、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費與上年度持平；全額人員特崗津貼支出減少1.8萬元，降低12.5%，主要是項目經(jīng)費減少 ；運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出減少1萬元，降低6.67%，主要是項目經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款17.6萬元，比2023年增加2.2萬元，上升14.29%，主要是人員經(jīng)費調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1.5萬元，主要是因上年度無“三公”經(jīng)費支出而經(jīng)費調(diào)整。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出172.72萬元，其中，基本支出82.18萬元，項目支出92.74萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出92.74萬元，其中：給養(yǎng)費項目6.14萬元；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費項目57.2萬元；全額人員特崗津貼項目14.4萬元；運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目15萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
